Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента
2.	Информация о надежности поставщиков		Отдел снабжения	A6.2 Поиск и выбор поставщика
3.	Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия	A7.3 Расчет сумм платежей
4.	Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
5.	ТМЦ на хранение	ТМЦ	Кладовщик	A6.5 Хранение и выдача ТМЦ
6.	Требования по поверке и калибровке инструмента	Паспорт инструмента	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Документация процесса

• Выполнение процесса «» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: Договор

Описание действий процесса

Исполнители действия

Требования к срокам:

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Договор	Менеджер по снабжению
2.	Счет	Заместитель директора по производству

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Счет	Менеджер по снабжению

Следующие действия

A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение

Исполнители действия

• ()

Требования к срокам:

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Поставщик

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Счет	Менеджер по снабжению

Следующие действия

A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей?

Исполнители действия

• ()

Требования к срокам:

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Менеджер по снабжению

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Сумма счета <= 5000 рублей	Счет	Бухгалтер
2.	Сумма счета > 5000 рублей	Счет	Заместитель директора по производству

Следующие действия

При условии «»:

A6.4.4 Утверждение счета

При условии «»:

A6.4.5 Оплата счета

Исполнители действия

Требования к срокам:

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Менеджер по снабжению

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Счет не утвержден	Счет	Поставщик
2.	Счет утвержден	Счет	Бухгалтер

Следующие действия

При условии «»:

A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента

При условии «»:

A6.4.5 Оплата счета

Исполнители действия

• ()

Требования к срокам:

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Заместитель директора по производству
2.	Счет	Менеджер по снабжению

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Письмо с информацией об оплате счета	Поставщик

Следующие действия

A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ

Исполнители действия

Требования к срокам:

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Инструмент	Поставщики
2.	Паспорт инструмента	Поставщики
3.	Письмо с информацией об оплате счета	Бухгалтер
4.	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Поставщики
5.	Счет-фактура	Поставщики
6.	ТМЦ	Поставщики
7.	Товарная накладная поставщика	Поставщики
8.	ТТН	Поставщики