Заключение список используемой литературы
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организационная структура ООО «НКТ-сервис» на 1 января 2014 года
Исполнительный директор
Секретарь руководителя
Отдел по обеспечению внутреннего сервиса
Центральный инженерно-технический центр
Отдел по совершенствованию производственной системы
Сервисный центр по ремонту НШ
Елховский цех
Джалильский цех
Бавлинский цех
Азнакаевский цех
Проектный офис
Нурлатский цех
Ямашский цех
Сервисный центр по ремонту ШГН
Прикамский цех
Лениногорский цех
Альметьевский цех
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Технико-экономические показатели ООО «НКТ-сервис» за 2013 год
|
Показатели |
Ед.изм. | ||||||||||
|
ООО "НКТ-Сервис" |
ДЦ |
ЕЦ | |||||||||
|
план |
факт |
откл.,% |
план |
факт |
откл.,% |
план |
факт |
откл.,% | |||
|
Контрольные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Прибыль от продаж |
тыс.руб. |
70 796 |
75 068 |
106% |
28 948 |
23 491 |
81% |
-7 623 |
-14 946 |
196% | |
|
Рентабельность затрат |
% |
5,3% |
5,4% |
|
15,9% |
12,9% |
|
-6,9% |
-12,2% |
| |
|
в т.ч. на собственный объем |
|
5,3% |
5,4% |
|
15,9% |
12,9% |
|
-6,9% |
-12,2% |
| |
|
субподрядный объем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затраты на 1 руб (собственный объем) |
коп/руб |
94,92 |
94,91 |
100% |
86,30 |
88,59 |
103% |
107,37 |
113,85 |
106% | |
|
Себестоимость |
тыс.руб. |
1 324 008 |
1 400 939 |
106% |
182 351 |
182 377 |
100% |
111 033 |
122 855 |
111% | |
|
Выработка на 1 работника в месяц к общему объему |
т.руб./чел |
80,1 |
84,4 |
104% |
88,0 |
87,1 |
99% |
67,9 |
73,7 |
109% | |
|
Выработка на 1 работника в месяц на собственный объем |
т.руб./чел |
80,1 |
84,4 |
104% |
88,0 |
87,1 |
99% |
67,9 |
73,7 |
109% | |
|
Норматив оборотных средств |
тыс.руб. |
18 000 |
15 214 |
85% |
2 400 |
1 775 |
74% |
1 500 |
734 |
49% | |
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Объем реализации, в т.ч. |
тыс.руб. |
1 394 804 |
1 476 008 |
105,8% |
211 300 |
205 868 |
97,4% |
103 410 |
107 909 |
104,4% | |
|
По договору с УК ООО "ТМС групп" |
тыс.руб. |
1 321 500 |
1 385 780 |
104,9% |
207 981 |
199 054 |
95,7% |
101 777 |
104 303 |
102,5% | |
|
в т.ч. субподрядный объем |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |
|
Доставка БТ |
тыс.руб. |
54 946 |
80 950 |
147,3% |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |
|
По договору с УТНС |
тыс.руб. |
7 483 |
9 294 |
124,2% |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |
|
ННК, прочие заказчики |
тыс.руб. |
47 623 |
57 087 |
119,9% |
1 605 |
5 463 |
340,3% |
1 422 |
2 728 |
191,9% | |
|
Среднесписочная численность |
чел. |
1 452 |
1 457 |
101,7% |
200 |
197 |
98,5% |
127 |
122 |
96,1% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Показатели |
Ед.изм. | ||||||||||
|
ЛЦ |
СЦ ШГН |
ЯЦ | |||||||||
|
план |
факт |
откл.,% |
план |
факт |
откл.,% |
план |
факт |
откл.,% | |||
|
Контрольные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Прибыль от продаж |
тыс.руб. |
24 289 |
30 998 |
128% |
-2 679 |
4 357 |
|
-25 496 |
-25 942 |
102% | |
|
Рентабельность затрат |
% |
12,6% |
14,5% |
|
-4,2% |
6,6% |
|
-35,8% |
-34,0% |
| |
|
в т.ч. на собственный объем |
|
12,6% |
14,5% |
|
-4,2% |
6,6% |
|
-35,8% |
-34,0% |
| |
|
субподрядный объем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затраты на 1 руб (собственный объем) |
коп/руб |
88,83 |
87,33 |
98% |
104,42 |
93,79 |
90% |
155,81 |
151,45 |
97% | |
|
Себестоимость |
тыс.руб. |
193 108 |
213 737 |
111% |
63 268 |
65 824 |
104% |
71 184 |
76 367 |
107% | |
|
Выработка на 1 работника в месяц к общему объему |
т.руб./чел |
89,2 |
103,0 |
115% |
75,4 |
77,0 |
102% |
59,5 |
59,2 |
99% | |
|
Выработка на 1 работника в месяц на собственный объем |
т.руб./чел |
89,2 |
103,0 |
115% |
75,4 |
77,0 |
102% |
59,5 |
59,2 |
99% | |
|
Норматив оборотных средств |
тыс.руб. |
2 400 |
925 |
39% |
2 000 |
2 138 |
107% |
1 000 |
617 |
62% | |
|
Показатели |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |
|
Объем реализации, в т.ч. |
тыс.руб. |
217 397 |
244 735 |
112,6% |
60 589 |
70 181 |
115,8% |
45 688 |
50 425 |
110,4% | |
|
По договору с УК ООО "ТМС групп" |
тыс.руб. |
210 157 |
236 052 |
112,3% |
56 242 |
64 173 |
114,1% |
22 035 |
33 524 |
152,1% | |
|
в т.ч. субподрядный объем |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |
|
Доставка БТ |
тыс.руб. |
18 947 |
34 531 |
182,3% |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |
|
По договору с ОАО "Татнефть" |
тыс.руб. |
329 |
474 |
144,2% |
0 |
1 084 |
|
939 |
705 |
75,1% | |
|
По договору с УТНС |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |
|
ННК, прочие заказчики |
тыс.руб. |
2 215 |
778 |
35,1% |
4 347 |
4 923 |
113,3% |
22 713 |
16 196 |
71,3% | |
|
Среднесписочная численность |
чел. |
203 |
198 |
97,5% |
67 |
76 |
113,4% |
64 |
71 |
110,9% | |
1Годовые отчеты и пояснительные записки к ним 2011-2013гг.