Полные издержки на реализуемую продукцию

Виды и статьи затрат

По периодам реализации проекта

1

2

3

4

5

Среднесписочная численность работающих, чел.

30

30

30

30

30

Использование производственной мощности, %

75

100

100

100

100

1

Переменные издержки, всего

321331

403156

403156

403156

403156

1.1

Сырьё, основные материалы

249631

329072

329072

329072

329072

1.2

Покупные комплектующие

0

0

0

0

0

1.3

Вспомогательные материалы, запчасти

0

0

0

0

0

1.4

Топливо и энергия на технологические цели

15252

15252

15252

15252

15252

1.5

Транспортные расходы

7489

9872

9872

9872

9872

1.6

Заработная плата осн. производственных рабочих

36000

36000

36000

36000

36000

1.7

Отчисления от ФОТ рабочих основного произ-ва

12960

12960

12960

12960

12960

2

Постоянные издержки, всего

261950

264890

264890

264890

264890

2.1

Заработная плата вспомогательного персонала

12000

12000

12000

12000

12000

2.2

Отчисления от ФОТ вспомогат. персонала

4320

4320

4320

4320

4320

2.3

Заработная плата административно-управленческого персонала

34800

34800

34800

34800

34800

2.4

Отчисления от ФОТ административно-управленческого персонала

12528

12528

12528

12528

12528

2.5

Топливо и энергия на хозяйственные нужды

2626

2626

2626

2626

2626

2.6

Амортизация основных фондов

51843

54783

54783

54783

54783

2.7

Финансовые издержки, % за кредит

15787

15787

15787

15787

15787

2.8

Офисные расходы, арендная плата

4800

4800

4800

4800

4800

2.9

Сбытовые издержки (маркетинг)

105246

105246

105246

105246

105246

2.10

Прочие

18000

18000

18000

18000

18000

3

Полные издержки на реализуемую продукцию (стр.1+стр.2)

583282

668046

668046

668046

668046