3. Материально-техническое обеспечение производства

Предприятие будет около 90% использовать материалы и сырьё для производства деревянных каркасных конструкций от производителей Республики Беларусь, т.к. требуемые по качеству и технологии материалы производятся у нас в стране.

Перечень сырья и материалов, применяемых для изготовления деревянных каркасных конструкций, расчёт расхода материала и их стоимость по некоторым видам продукции показана в таблице 3-4.

Стоимость основных видов сырья, материалов и комплектующих, используемых в производстве деревянных каркасных конструкций.

Табл.3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Цена, долл. США
1	Плита OSB (Бельгия)	куб. м.	255
2	Брус (сосна) РБ	куб. м.	80
3	Металлическая фурнитура РБ	шт.	1
4	Утеплитель РБ	куб. м.	24
5	Плёнка ПИ (РБ)	кв. м.	0,67

Нормативные калькуляции производства единицы продукции или на период времени (состав переменных издержек).

Табл. 4

Затраты на изготовление 1 кв.м межэтажного перекрытия
Брус 64 х 38 мм – 0,03268608 куб.м	Долл. США	2,61
OSB лист 18 мм – 0,018 куб.м	Долл. США	4,59
OSB лист 10 мм – 0,01 куб.м	Долл. США	2,55
Металлическая фурнитура – 3 шт.	Долл. США	3,00
Утеплитель «Минвата» - 0,241 куб.м	Долл. США	5,78
Плёнка пароизоляционная – 1 кв.м	Долл. США	0,67
Итого	Долл. США	19,2
Затраты на изготовление 1,25 лин.м стеновой панели
Брус 64 х 38 мм – 0,08512 куб.м	Долл. США	6,81
OSB лист 10 мм – 0,01 куб.м	Долл. США	2,55
Утеплитель «Минвата» - 0,35098 куб.м	Долл. США	8,42
Плёнка пароизоляционная – 3,125 кв.м	Долл. США	2,09
Итого	Долл. США	19,87
Затраты на изготовление 1 кв.м крыши
Брус 64 х 38 мм – 0,03584 куб.м	Долл. США	2,87
OSB лист 10 мм – 0,028 куб.м	Долл. США	7,14
Металлическая фурнитура – 1,44 шт.	Долл. США	1,44
Итого	Долл. США	11,45

В приложении 2 рассчитана средняя заработная плата по категориям, должность (организационная структура) на основании производственной необходимости обеспечения технологического процесса по проекту.

Проектом предусматривается создание 30 новых рабочих мест.

Дифференциация и регулирование заработной платы работников предприятия произведена в зависимости от следующих факторов:

• сложности труда (квалификации);

• должности;

• содержания и специфики труда у рабочих, технических исполнителей, руководителей подразделений, специалистов и руководителей предприятия.

Для определения необходимых затрат, включаемых в себестоимость продукции, произведён расчёт амортизационных отчислений и остаточной стоимости оборудования предприятия. Приложение 3.

В Приложении 4 показан расчёт потребности в топливно-энергетических ресурсах.

Реализации запланированного объёма производства в соответствии с технологическими нормами требует следующие объёмы основных и вспомогательных материалов и сырья.

Для удобства расчёта финансовых показателей проекта полные издержки производства представлены в виде двух блоков: постоянные издержки, переменные издержки. Данные блоки издержек приведены в таблице 5 и Приложении 5.

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ДОЛЛ. США

Табл.5

Продукция	1	2	3	4	5
Производство межэтажных перекрытий	153671	192089	192089	192089	192089
Производство стеновых панелей	61 618	85 471	85 471	85 471	85 471
Производство крыш	34342	51512	51512	51512	51512
Итого по предприятию	249631	329072	329072	329072	329072
В т.ч. сырьё и материалы	249631	329072	329072	329072	329072

Цены на изделия

Табл. 6

Наименование	Единица измерения	Цена за единицу (долл. США)
Производство крыш	1 кв. м	34,35
Производство стеновых панелей	1 лин. м	100
Производство межэтажных перекрытий	1 кв. м	56

В Приложении 6 произведён расчёт потребности в чистом оборотном капитале.