3. План по труду

В плане по труду определяются: численность работников по основным производственным группам; среднемесячная заработная плата одного работника; годовой фонд оплаты труда и производительность труда.

Контингент работников определяется по профессиям, квалификационным разрядам и должностям, исходя из объема работы, технической вооруженности депо, действующих прогрессивных норм затрат труда, а также по штатному расписанию.

3.1. Планирование контингента работников

По статье (3110) «Работа электровозов в пассажирском движении» планируется контингент и фонд заработной платы локомотивных бригад.

Плановая явочная численность локомотивных бригад в пассажирском движении определяется по формулам:

,

где N_п - число пар пассажирских поездов в сутки;

D - число дней курсирования поездов в году;

t_об - время полного оборота бригады;

,

где l_бр - длина участка обслуживания бригадами, км;

V_уч - участковая скорость, км/ч.;

t_д - дополнительное время на прием и сдачу локомотива за один оборот бригады (принять величины t_д = 1ч. на одну поездку).

По статье (3101) «Работа электровозов в грузовом движении» планируют контингент и фонд заработной платы локомотивных бригад.

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов.

При сменном обслуживании локомотивов явочная численность локомотивных бригад определяется по формуле:

, бр.,

где ∑МS_л - линейный пробег поездных электровозов в границах обслуживания бригад за год, лок. /км;

S_бр - месячная норма выработки одной бригады, км.

Состав локомотивной бригады 2 человека (машинист и помощник).

Месячная норма работы бригады составляет:

,

где 2 l_бр - удвоенная длина участка работы бригады, км;

k - количество поездок в месяц.

Количество поездок бригады в месяц рассчитывается по формуле:

,

где Т_мес - среднемесячная норма рабочих часов;

t_об -норма времени на один оборот бригады, ч; определяется аналогично пассажирскому движению.

По статье (3303, 3312) «Работа тепловозов на маневрах» планируется численность локомотивных бригад, занятых на маневровой работе, исходя из количества маневровых локомотивов и числа бригад, прикрепленных к локомотиву. При круглосуточной работе принимается 4,2 бригады на один локомотив.

Принимаем, что маневровые локомотивы обслуживаются одним машинистом (работа в одно лицо).

Кроме явочной численности локомотивных бригад планируется контингент на замещение работников, находящихся в отпуске, больных и выполняющих общественные обязанности (ст.457):

,

где - коэффициент на замещение (принять равным 0,13, в том числе коэффициент на замещение больных - 0,02).Расчет ведется в таблице 9.

Списочный состав работников представляет собой сумму явочной численности и численности на замещение:

Ч_с=Ч_я+Ч_зам,

В статье (3104) «Экипировка электровозов» определяется контингент работников по экипировке в зависимости от категории депо. В курсовой работе принимается 5 человек в смену, работа круглосуточная (4,2 смены).

Численность работников по экипировочному пункту распределяем по удельному весу парка локомотивов.

В статье (3316) «Экипировка тепловозов» контингент работников по экипировке тепловозов принимается таким же, как статье (138).

Численность работников линейного пункта технического обслуживания (для выполнения ТО 2) электровозов и тепловозов по статье (6101,6105,6309) определяется в зависимости от количества осмотров. По приказу №287 от 20.06.2006 численный состав бригад пунктов ТО планируется: минимально - на секцию тепловоза или 6-осного электровоза 6 слесарей;

На 8-осной электровоз - 8 слесарей. ТО-1 выполняется локомотивными бригадами. Работа круглосуточная.

Численность работников, занятых на техническом обслуживании (ТО - 3, ТО - 4), определяется по запланированной программе и трудоемкости отдельных видов ремонта и обслуживания.

Явочный контингент работников определяется по формуле:

,

где T_i – трудоемкость единицы i-вида осмотра и ремонта, чел. /ч. (принимается по приложению 2).

N_i – программе ремонта по сериям локомотивов, ед;

К_пер – коэффициент перевыполнения норм выработки, принять равным 1,15.

Контингент на замещение по статьям (3101, 3110, 3113) принимается равным 13-15% явочного контингента, по остальным – 10,11%.

Контингент работников по статьям (463, 464,472, 475, 485, 530) планируется по типовому штатному расписанию с учетом конкретной специфики условий работы депо (принимается по данным конкретного депо по согласованию с консультантом таблицы). Численность специалистов и служащих (ст. 785, 830) определяется исходя из группы депо с учетом таблицы 7,8.

2. Планирование фонда заработной платы

Для определения фонда оплаты труда необходимо по каждой профессии рассчитывать среднемесячную заработную плату.

Фонд заработной платы необходим по формуле:

_,

где Е_фот - среднемесячная заработная плата, руб.;

Ч_я - явочная численность работников, чел.

В среднемесячную заработную плату входит: заработная плата по тарифу или должностным окладам; сдельный приработок, премия текущая и по итогам за год, доплаты за квалификацию, за работу в ночное время и праздничные дни, доплата за выслугу лет, совмещение и др.

Статьи (3110, 3101, 3312, 3303). Локомотивные бригады в пассажирском движении оплачиваются по повременно-премиальной системе, в грузовом движении - по сдельно-премиальной системе за выполнение локомотиво-километров. Локомотивные бригады, обслуживающие маневровые локомотивы на крупных станциях, оплачиваются по сдельно-премиальной системе.

Сдельный приработок планируется в грузовом движении и маневровой работе, исходя из перевыполнения нормы выработки на 5-10%. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки машиниста или помощника на месячную норму рабочего времени. Средняя норма рабочих часов за месяц определяется на каждый год. При 40-часовой рабочей неделе норма рабочих часов за месяц – 165-167,3ч.; количество рабочих дней - 250 в год.

Часовые тарифные ставки для оплаты рабочих локомотивных бригад производится путей умножения тарифного коэффициента (таблица 5) на величину тарифной ставки рабочего первого разряда (первая строка ОЕТС) (Приложение 3).

Таблица 3.

Тарифные коэффициенты для оплаты рабочих локомотивных бригад
С 01.04.2007 г.
	машинисты		помощники машинистов
Виды движения	Разряды оплаты труда	Тарифные коэффици енты	Разряды оплаты труда	Тариф ные коэф фициенты
1	2	3	4	5
Вождение скоростных, высокоскоростных пассажирских поездов (скоростные поезда со среднетехнической скоростью 141-200 км/ч), высокоскоростные (со среднетехнической скоростью свыше 200 км/ч)	12	4,14
Вождение пассажирских, пригородных, грузовых (сквозных, участковых, сборных)	11	3,8	8	2,88
Вождение передаточных, хозяйственных, восстановительных и других вспомогательных поездов; на поддталкивании поездов	10	3,43	7	2,60
Маневровая работа на решающих участках и в напряженных маневровых районах на железнодорожных станциях	9	3,06	6	2,32
Маневровая работа в маневровых районах на железнодорожных станциях, кроме отнесенных выше к 9 разряду оплаты труда; на экипировке локомотивов и на иных вспомогательных работах	8	2,86	5	2,13

В соответствии с Отраслевым тарифным соглашением [4] следует индексировать заработную плату работников железнодорожного транспорта в соответствии с ростом цен на потребительские товары. Коэффициент индексации объявляется правительством РФ.

При работе машинистов локомотивов без помощников (в одно лицо) часовые тарифные ставки машинистов локомотивов повышаются в зависимости от сложности работ и загрузки локомотивов. ( Конкретный размер повышения и виды движения определяются начальником железной дороги по согласованию с дорожным комитетом профсоюза).

Учитывая, что труд рабочих локомотивных бригад в грузовом движении за работу во главе поездов и на одиночно следующем локомотиве оплачивается по различным тарифным ставкам, в плане рассчитывается средневзвешенная тарифная ставка. Работа на одиночно следующем локомотиве определяется по проценту, принятому при расчете пробега локомотива.

Начисление надбавок машинистам локомотивов за класс квалификации и помощникам машинистов за право управления локомотивом производится в размере и по тарифным ставкам, приведенным в таблице 5.6. Размер данной надбавки определяется как средневзвешенная величина на одного машиниста и одного помощника машиниста.

Таблица 4.

Доплата за класс квалификации работникам

локомотивных бригад в % к тарифной ставке.

Работники локомотивных бригад	Наличие права управления локомотивами
	Одного вида тяги	Двух видов тяги	Трех и более видов тяги
Машинисты: 1 класса 2 класса 3 класса Помощники машиниста, имеющие право управления локомотивами	15 10 5 5	20 15 10 10	25 20 15 10

Начисление надбавки за класс квалификации машинистам локомотивов и за право управления локомотивом помощникам машинистов производится из расчета тарифных ставок по фактически выполняемой работе.

При расчете среднемесячной зарплаты учитывается:

- доплата за работу в праздничные дни в среднем в размере 2,2% тарифной ставки (для повременщиков) сдельный заработок (тарифная ставка плюс сдельный приработок).

- доплата за работу в ночное время в среднем в размере 20% тарифной ставки. Работа в ночное время с 22 до 6 ч. оплачивается по увеличенной на 40% тарифной ставке; машинистам и помощникам машинистов в пассажирском и грузовом движении предусматривается доплаты за разъездной характер работы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением за поездку туда и обратно. (В работе можно принять 30% тарифной ставки);

• премии по фонду оплаты труда. В современных условиях она определяется трех уровневой системой мотивации.

В пассажирском движении за проведение пассажирских поездов по расписанию (до 15% тарифной ставки с учетом доплаты за работу в ночное время и квалификацию).

В грузовом движении за выполнение месячных заданий по производительности локомотивов или за повышение массы поезда (до 15% сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время и квалификацию).

На маневровой работе за отправление поездов (вагонов) со станции (до 15% сдельного заработка).

Кроме текущего премирования всем работникам предприятия установлена выплата вознаграждения по результатам работы за год. Средства на эти цели ежемесячно резервируются по ст.(760).

Отраслевая единая тарифная сетка по оплате труда работников основой деятельности железных дорог приведена в приложении 3.

Предприятиям предоставлено право самостоятельно вводить для рабочих дифференцированные (по ступеням) доплаты за работы с тяжелыми и вредными условиями труда до 12% тарифной ставки, на работах особо тяжелых и особо вредных - до 24% (табл.7).

Статьи (3104), (3113), (3316). Труд рабочих по экипировке оплачивается повременно-премиальной системе по 5-му разряду. Принять 50%работу в нормальных и 50% в тяжелых и вредных условиях. Кроме тарифной ставки планируется:

- доплата за работу в праздничные дни - 2,2% тарифной ставки (сдельного заработка);

• доплата за работу в ночное время – 40% тарифной ставки;

• премии за высокое качество экипировки 20% тарифной ставки.

Статьи (6101), (6105), (6309). Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му (50%), 6-му разряду (50% работников).

Планируется также доплата за работу в праздничные дни и ночное время, премия 20-25% тарифной ставки за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу.

Таблица 5.

Шкала доплат в зависимости от условий труда.

Условия труда	Сумма балов	Размер доплаты, % к тарифной ставке
Тяжелые и вредные Особо тяжелые и особо вредные	до 2 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-8,0 8,1-10 более 10	4 8 12 16 20 24

Оплата труда рабочих, занятых на техническом обслуживании (ТО - 3, ТО - 4, ТО - 5), сдельно-премиальная. Средний разряд работ на ТО3, ТО4, ТО5 - 5-й. Подсобные рабочие(5%) оплачиваются повременно - премиально по III разряду. Средневзвешенная тарифная ставка определяется с учетом следующих условий: 90% работы осуществляется в нормальных условиях, 10% - в тяжелых и вредных условиях.

Сдельный приработок планируется в размере 10% за перевыполнение норм выработки.

Премии рабочим из фонда оплаты труда выплачиваются за высокое качество выполнения работ, за сдачу продукции с первого предъявления и соблюдение сроков выполнения работ. В работе принимается размер премии по всем видам обслуживания и ремонта до 20-25% сдельного заработка.

Рабочим, занятым на ТО-3, ТО-4; планируется доплата за работу в праздничные дни и в ночное время.

Фонд заработной платы работников, учитываемых по ст.(485), (530), планируется исходя из должностных окладов.

Должностные оклады специалистов и руководителей локомотивного депо зависит от группы депо и ОЕТС (табл. 7,8).

Локомотивные депо подразделяются на четыре группы, характеризующие их работу в условных единицах по сумме баллов: I группа свыше 380, II группа

свыше 180 до 380, III группа свыше 80 до 180 и IV группа до 80 баллов. Для определения суммы баллов по группам установлены показатели, характеризующие работу депо и их оценку (таблица 8).

Таблица 6.

Показатели работы и нормативы для определения

группы локомотивных депо

Показатели	Единица измерения	Количество баллов за единицу измерителя
		Электровозы	Электро поезда	Тепло- возы	Дизель- поезда
1	2	3	4	5	6
Количество локомотивов в распоряжении депо Текущий ремонт и техобслу- живание в среднем за месяц ТР3 ТР2 ТР1 ТО3 ТО2 Общий месячный пробег (средний в годовом исчислении) в границах работы локомотивных бригад, кроме пассажирского движения	Секция Секция -"- -"- -"- 100 секций 104 локомотиво км	1,0 9,0 2,5 0,8 0,3 1,0	0,5 7,0 1,6 0,5 0,1 -	1,2 12,5 7,0 1,2 0,45 1,0	0,6 8,5 5,0 0,7 0,3 -
Общий месячный пробег в пассажирском движении в границах участков работы локомотивных бригад: электровозов, тепловозов, электро- и дизель-поездов	104 локомотиво км 104 секция км	2,0 -	- 0,5	2,0 -	- 0,5

Все работники депо получают премии, размер которых зависит от качества и сроков выполнения работы, результатов работы. Всем работникам предусматривается вознаграждение по итогам работы за год (ежемесячное резервирование по статье (760) и за преданность компании. *) В курсовой работе величину процента премии по категориям работающих можно принять по согласованию с руководителем работы.

По статье (757) планируется оплата труда производственного персонала за не проработанное время (отпуск, выполнение государственных обязанностей, льготные выплаты) в размере 11% от фонда оплаты локомотивных бригад (ст.3101, 3110, 3312, 3303) и 9% – по другим работникам.

Ст.760"Отчисление в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год" - размер вознаграждения устанавливают в коп. на 1 руб. заработной платы. В курсовом проекте принять от 2 до 10 коп./руб. в зависимости от выполнения показателей в соответствии с личным вкладом каждого работника, а также с учетом непрерывного стажа его работы.

Работники получают вознаграждение за преданность компании

Все показатели плана по труду должны, сведены в таблицу 10.

Таблица 7.

Заработная плата специалистов и служащих не относящихся к АУ (ст.785).

Наименование	Коли-чество	Оклад	За преданность компании	Месячная зар.плата одного работающего	Годовая зар.плата, тыс, руб./год
1. Машинист-инструктор	6
2. Дежурный по депо	4
3. Инженер-технолог	2
4. Техник-технолог	3
5.Лаборант	1
6.Секретарь-машинист	1
Итого	17

Таблица 8

Заработная плата специалистов и служащих относящихся к АУ (ст. 830)

Наименование	Коли-чество	Оклад	За преданность компании	Месячная зар.плата одного работающего	Годрвая зар.плата, тыс. руб./год
1	3	4	5	6	7
Начальник депо	1
Главный инженер	1
Зам. начальника депо	1
Экономист	1
Инженер по организации и нормированию труда	2
Зам. начальника по кадрам и социальным вопросам	1
Специалист по управлению персоналом	1
Специалист по кадрам	1
Начальник производ-ственного отдела	1
ИТБ	1
Инструктор по безопасным методам труда	1
Главный механик	1
Главный бухгалтер	1
Бухгалтер	3
Начальник резерва локомотивных бригад	1
Нарядчики	3
Диспетчер	1
Техник-расшифровщик	2
19. Приемщик локомотивов	0
20. Начальник центра оперативного учета	1
21.Статистик	2
22.Оператор	1
23. Старший мастер	1
24. Мастер	6
Итого	35

Таблица 9

План по труду и заработной плате

		Виды расходов	Численность		Среднемесячная заработная плата, руб.
					Тарифная ставка Sтар	Сдельный приработок	Доплата за Праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Доплата за класс квалификации	Доплата за разъездной характер работы		Премии	Прочие	Доплата за преданность компании	Итого среднемесячная зарплата одного работника			Годовая зарплата тыс. руб., год
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13	14			15
I Основные расходы А Прямые
3101	(091)	Грузовое движение Работа электровозов в грузовом движении
3104	(138)	Экипировка электровозов
3105	(102)	Амортизация электровозов, работающих в грузовом движении
3303	(196)	Работа тепловозов на маневрах в грузовом движении
6101	(097)	Техническое обслуживание ТО-5
6101	(098)	ТО-4
6101	(099)	ТО-3
6101	(100)	ТО-2
6103	(101)	Капитальный ремонт электровозов в грузовом движении
Итого (3101-6104) грузовое движение
		Пассажирское движение
3110	(108)	Работа электровозов в дальнем исследовании
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13		14		15
3113	(138)	Экипировка электровозов работающих в дальнем следовании
3115	(118)	Амортизация электровозов, работающих в пассажирском движении
3312	(196)	Работа тепловозов на маневрах в пассажирском движении
6105	(113)	Техническое обслуживание электровозов ТО -5
6105	(114)	ТО-4
6105	(115)	ТО-3
6105	(116)	ТО-2
6107	(114)	Капитальный ремонт электровозов в пассажирском движении
Итого (3110-6107) пассажирском движении
Расходы, распределяемые между грузовыми и пассажирскими перевозками (3316,3317)
		Б Распределяемые расходы
3316	(197)	Экипировка маневровых тепловозов
3317	(207)	Амортизация маневровых тепловозов
6309	(202)	Техническое обслуживание ТО-5 маневровых тепловозов
	(203)	ТО-4 маневровых тепловозов
	(204)	ТО-3 маневровых тепловозов
	(205)	ТО-2 маневровых тепловозов

Продолжение табл. 9

1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14		15
6311	(206)	Капитальный ремонт маневровых тепловозов
		Итого 3316-6311
		ВСЕГО 3101-6311		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
II Расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ хозяйства, распределяемые между грузовыми и пассаж. перевозками
757	(457)	Затраты по оплате труда, произв. Персонала за не проработанное время	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
758	(458)	Скидка со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу.
760	(460)	Отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год.
761	(461)	Охрана труда и производственная санитария.
762	(462)	Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления.
765	(469)	Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения % от стоимости материалов, израсходованных на основное производство.
766	(464)	Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения
767	(467)	Содержание резервного подвижного состава
768	(463)	Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря произв. назначения
770	(470) (471)	Кап. ремонт основных средств производственного назначения
771	(465)	Амортизация производственных основных средств
776	(472)	Эксплуатация автомобилей
777	(473)	Тех. обслуживание и текущий ремонт автомобилей
778	(475)	Содержание внутреннего транспорта, кроме автомобилей
		Итого 757-778
Общехозяйственные расходы, распределяемые между грузовыми и пассажирскими перевозками
		А. Без расходов по содержанию аппарата управления
785	(485)	Содержание персонала не относ. АУ
786	(502)	Скидка со стоимости форменной одежды
787	(462)	Командировки работников, не относящихся к аппарату управления
788	(487)	Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения
789	(489) (490)	Затраты на кап. ремонт осн. средств общехоз. назначения
790	(488)	Амортизация основных средств общехоз. назначения
791	(486)	Амортизация нематериальных активов
792	(491)	Платежи по обязательному страхованию работников
793	(492)	Платежи по добровольному страхованию
794	(491) (492)	Платежи по страхованию имущества и ответственности организаций.
795	(493)	Затраты по хранению и отпуску топлива на базах топлива
797	(495)	Изобретательство и рационализаторство
798	(497)	Подготовка кадров
800	(498)	Обслуживание трудящихся
802	(499)	Ведомственная и сторожевая охрана
803	(500)	Обслуживание служебно-тех. вагонов
806	(504)	Плата за пользованием природными ресурсами
807	(505)	Налог на землю
809	(506)	Налоги и сборы, кроме налога на землю
810	(507)	Коммерческие расходы
811-821	_	Прочие (остальные)
		Б. Расходы по содержанию АУ
830	(530)	Затраты по оплате труда АУ
831	(531)	Командировки персонала АУ
832	(533)	Затраты по оплате счетов за работы учетно-отчетной документации для АУ
833	(532)	Прочие затраты по содержанию
		Итого 785-833	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего 757-833	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
Внереализационные, операционные и чрезвычайные расходы
	(901-950)
		ИТОГО	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО ДЕПО СТ. 3101-6311, 757 - 950

3.3. Производительность труда

Производительность труда работников локомотивного депо определяется делением объема работы в тонно-километрах брутто на участке обслуживания локомотивных бригад не списочный контингент

,

где - объем работы в грузовом и пассажирском движении в ткм брутто, за год;

Ч_с– средне списочная численность работников депо.

3.4. Среднемесячная заработная плата

Среднемесячная заработная плата работников депо рассчитывается по формуле:

,

– общий фонд заработной платы депо, за год;

Ч_с– средне списочная численность работников депо.