4. План по труду

1. Планирование численности работников

1. Планирование численности рабочих локомотивных бригад

В плане по труду рассчитываются четыре основных показателя:

численность работников, всего и в том числе по основным производственным группам, отдельно по перевозкам и по прочей деятельности;

фонд оплаты труда;

производительность труда;

средняя заработная плата.

Контингент локомотивного депо по перевозкам планируется по следующим основным группам:

локомотивные бригады по видам движения и видам тяги;

рабочие, занятые на ТО-2 и экипировке локомотивов;

прочий контингент, планируемый по статьям основных общих и общехозяйственных расходов.

Кроме того, планируется численность работников, занятых подсобно-вспомогательной деятельностью.

Явочная численность локомотивных бригад определяется по формулам:

в пассажирском движении

365*N_п*(2l_п / V_п^уч + t_{пр сд})*К^п_доп

Б_яв = ; (4.1)

Ф

в грузовом движении

MS_л^гр*(2l^гр / V^гр_уч + t_{пр сд})*К^гр_доп

Б_яв = ; (4.2)

Ф*2 l^гр

на маневровой работе

Б_яв = М_э^м * 4,37 (4.3)

где Б_яв - явочная численность локомотивных бригад; N_п - число пар пассажирских поездов в сутки; l_п – средняя длина участка, обслуживаемого бригадами пассажирского движения, км;  l^гр - средняя длина участка, обслуживаемого бригадами грузового движения, км; t_{пр сд} - время, затрачиваемое бригадой на прием-сдачу локомотива, ч (t_{пр сд} =0,33 ч);

К_п(гр)^доп - коэффициент, учитывающий дополнительную затрату времени локомотивными бригадами, связанную с условиями регулирования их работы: ожидание приема локомотива, отдых, поездка пассажиром и т.д., соответственно в пассажирском и грузовом движении (К^п_доп =1,05; К^гр_доп = 1,2 );

Ф- годовой фонд рабочего времени локомотивной бригады (Ф = 2005 ч); MS_л^гр - линейный пробег локомотивов в грузовом движении в границах работы локомотивных бригад, лок-км; М_э^м - число маневровых локомотивов.

Б_яв^п = (365*18*(2*450км / 84км/ч + 0,33 ч)*1,05) / 2005 ч = 44 бр.

Б_яв^гр =(10010 тыс. лок-км*(2*180км / 41 км/ч +0,33ч)*1,2) / (2005ч *2*180 км) =

=152 бр.

Б_яв^м = 17 * 4,37 = 74 бр.

Локомотивные бригады могут работать в два лица (машинист и помощник машиниста) или в одно лицо (машинист). При расчете численности работников принято условие:

в два лица работают все бригады в пассажирском движении, 90% бригад в грузовом движении и 20% бригад, занятых на маневрах.

Списочная численность по каждой i-ой группе (Ч_{сп i}) рассчитывается по формуле:

Ч_{сп i} = Ч_{яв i} *(1+К_{зам i}), (4.4)

где Ч_{яв i} - явочная численность i-ой группы работников, чел.; К_{зам i} - коэффициент замещения работников i-ой группы, находящихся в отпуске, исполняющих государственные и общественные обязанности, отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам с сохранением права на содержание.

Так как К_зам = 0,17, то списочная численность следующая:

в пассажирском движении

машинистов 38*1,17 = 44 чел.

помощников 44 чел.

в грузовом движении

машинистов 152*1,17 = 178 чел.

помощников 158 чел.

на маневрах

машинистов 74*1,17 = 87 чел.

помощников 17 чел.