2.6 План по труду и заработной плате

2.6.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (N_вод) определятся по формуле:

N_вод = (АЧ_раб+ АЧ_п-з) / Ф^в_год, чел (50)

Камаз45142

N_вод =(33150+994,5)/1691=20 чел

Самосвал Маз 551605

N_вод =(4212+140,4)/1691=3 чел

где АЧ_раб– количество автомобиле-часы в работе, час.;

АЧ_п-з– количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час.,принимают из расчета 0,3 часа на смену

АЧ_п-з = 0,3 * АД_раб, час (51)

Камаз45142

АЧ_п-з =0,3*3315= 994,5 часа

Самосвал Маз 551605

АЧ_п-з =0,3*468= 140,4 часа

где Ф^в_год– годовой фонд рабочего времени водителей, час.

Ф^в_год= (Д_к– Д_в- Д_пр- Д_отп- Д_д.о- Д_б-Д_гос) * Т_см– Д_{предпр,} час (52)

где Д_к– число календарных дней в году (365);

Д_в– число выходных дней в году (52 дня);

Д_пр– число праздничных дней в году (9 дней (труд, кодекс, ст. 65));

Д_отп– число дней основного очередного отпуска, водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью до 3 тонн, отпуск предоставляется в размере 21 календарного дня, а водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью свыше 3 тонн – 28календарных дней.

Д_д.о– дни дополнительного отпуска; при планировании можно принять, что правом на дополнительный отпуск пользуются 2/3 персонала, следовательно число дней дополнительного отпуска принимают равным 2 дням.

Д_б– дни неявок по болезни (3% от числа календарных дней в году);

Д_гос– дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей (0,7% от числа календарных дней в году);

Т_см– продолжительность рабочей смены = 6,7 часа(принята для расчета шестидневная рабочая неделя)

Д_предпр– число предпраздничных дней в году (9 дней, в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час)

Ф^в_год=(365-52-9-28-2-11-3)*6,7-9*5,7=1691 часа

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы водителей слагается из: оплаты за перевезенные тонны груза; оплаты за выполненные тонно-километры; оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

надбавки за классность; доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других, премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза равна:

P_m= C_час * t_{п-р.сред.} / (q * γ_с.ср), (53)

где C_час– часовая тарифная ставка водителя, руб.

Камаз45142

P_m=109,14*1,2/(14*0,8) = 11,69 руб

Самосвал Маз 551605

P_m=109,14*0,1/(20*0,5) =1,09 руб

t_{п-р.сред}= (t_п-р1. +t_п-р2 +t_п-р3 +t_п-р4) / 4

t_{п-р.сред}=(0,83+1,32+1,32)/3=1,2

t_{п-р.сред}=0,1

Часовая тарифная ставка водителя устанавливается, исходя из часовой тарифной ставки:

С_час = (МРОТ/160,8)*1,17, руб (54)

где МРОТ – минимальный размер оплаты труда по краснодарскому краю, руб.

160,8 –среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

1,17 – поправочный тарифный коэффициент

С_час =(15000/160,8)*1,17=109,14 руб

Сдельная расценка за 1 ткм рассчитаем по формуле 55:

P_ткм = (T_дв + t_п-з)* C_час / (v_{т сред} * q * γ_с.ср. * β_ср.), (55)

где T_дв– время в движении, равное 1 час;

t_п-з – подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа);

v_{т сред} – средний показатель среднетехнической скорости = (v_т1 + v_т2+ v_т3 + v_т4)/ 4

Камаз45142

P_ткм =(1+0,3)*109,14/(28*14*0,8*0,31) =1,46 руб

Самосвал Маз 551605

P_ткм =(1+0,3)*109,14/(28*20*0,5*0,62) =0,82 руб

Оплата за выполненные километры пробега (О_км) и тонно-километры выполненного грузооборота (О_ткм) определяется умножением общего пробега и грузооборота на соответствующие сдельные расценки.

О_км= L_общ * С_км,руб (56)

С_км- тарифная ставка за 1 километр пробега. Руб

Камаз45142

О_км=782986,72 *1,26= 986563 руб

Самосвал Маз 551605

О_км=270967,74*1,26= 341419 руб

О_ткм= Р_{общ.ткм} * Р_ткм, руб (57)

где Р_ткм– тарифная ставка за 1 ткм выполненного грузооборота, руб

Камаз45142

О_ткм= 4680000*1,46 = 6832800 руб

Самосвал Маз 551605

О_ткм= 1680000*0,82= 1377600 руб

Сумма оплат за километры пробега и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей.

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей равен:

ЗП_тар^вод= С_час *(АЧ_раб+ АЧ_п-з), руб (58)

Камаз45142

ЗП_тар^вод=109,14*(33150+994,5) = 3726531 руб

Самосвал Маз 551605

ЗП_тар^вод=109,14*(4212+140,4) = 475021 руб

Премии за выполнение производственных заданий можно принять в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.

Расчеты сводят в таблицу 5.

Таблица 5 - Численность и фонд заработной платы водителей

Показатель	Величина показателя
	Камаз45142	Самосвал Маз 551605	Всего по АТП
1	2	3	4
1.Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод)	20	3	23
Продолжение таблицы 5
1	2	3	4
2.Годовой фонд рабочего времени водителей(Фвгод), час	-	-	1691
3.Количество автомобиле-часы в работе (АЧраб), час.;	33150	4212	37362
4.Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей (АЧп-з ), час.,	994,5	140,4	1134,9
5.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза ( Pm),руб	11,69	1,09	12,78
6. Сдельная расценка за 1 ткм (Pткм),руб	1,46	0,82	2,28
7. Оплата за километры пробега(Окм),руб	986563	341419	1327982
8.Оплата за выполненные тонно-километры(Откм),руб	6832800	1377600	8210400
9. Тарифный фонд заработной платы водителей (ЗПтарвод)	3726531	475021	4201552
10. Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время, (ЗП экс )руб. = П.9 * 0,25	931632,75	118755,25	1050388
11.Премии за выполнение производственных заданий, (Пр.вод) = (п.7 + п.8)*0,3, руб.	2345808,9	515705,7	2861514,6
12.Основная заработная плата. (ФЗПосн.вод) = п.7+п.8+п.9+п.10+п.11,руб.	14823336	2828500,95	17651836,95
13.Размер дополнительной заработной платы(ФЗП доп.вод),= п.12 *0,12, руб	1778800,32	339420,11	2118220,434
14.Фонд оплаты труда (ФОТ вод) = п.12 + п.13. руб	16602136,32	3167921,06	19770057,38
15. Среднегодовая зарплата водителя, руб = п.14/п.1	830106,81	1055973,68	1886080,49
16.Среднемесячная зарплата водителя, руб = п.15/11	75464,25	95997,60	171461,85