2. Запись в книгу приобретения

1. В меню выбираем: Журналы/Приходные накладные/МП «Вяз»/Ввести на основании/Запись в книгу приобретения/ Enter.

На экране заполненная страница книги приобретения.

2. Закрыть книгу приобретения?/ОК

3. Провести документ?/ДА.

Проверка результатов

1. Открываем Журнал операций: в нем есть запись.

2 Открываем Журнал Приходные накладные: в нем есть запись.

3. Открываем Журнал проводок: в нем есть проводки:

1. Д 644,1 – К 631 – 2340 НДС;

2. Д 201 – К 631- 11700 Ткань.

5 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Від фабрики «Зоря» надійшли в супроводі накладної № 100 от 2-го числа ґудзиків П-10 у кількості 900 шт. за ціною 3,75 грн. без ПДВ.

1. Формування приходної накладної

1. В меню вибираємо: Журналы  Счета входящие  Ф-ка «Заря»  Ввести на основании  Приходная на­кладная  [ОК].

На екрані вікно для введення реквізитів приходної накладної: №, Дата: п-е число.

Вкладка Дополнительные:

Вид НДС: 20%, Статья ВР: Приобретение материалов, Счет поставщика: 631, № приходной накладной поставщика: 100.

Вкладка Основные:

Вид поставщика: Отечественный поставщик, Контрагент: ф-ка «Заря»,

Заказ: Договор ДГ-0000003, Место хранения: Склад, Что приходуем: ТМЦ, Вид торговли: Предоплата, Приме­чание: Оприходование ТМЦ.

В табличній частині вводимо:

№: 1, ТМЦ: Пуговицы П-10; Кол-во: 900, Цена: 3,75, Сумма (без НДС): 3375,0 НДС: 675,00, Итого: 4059,00.

2. Ввести реквізити приходної накладної  [ОК].

3. Провести документ? [да].

2. Запись в книгу приобретения

1. В меню вибираємо: Журналы  Приходные наклад­ные  Ф-ка «Заря»  Ввести на основании  Запись в книгу приобретения  .

На екрані заповнена сторінка книги придбання.

2. Закрити книгу придбання: [ОК].

3. Провести документ? [да]. Перевірка результатів

1. Відкриваємо Журнал операций: в ньому є запис.

2. Відкриваємо Журнал Приходные накладные: в ньому є запис.

3. Відкриваємо Журнал проводок: в ньому є проводки:

1. Д 644.1 - К631 - 9,00. НДС.

2. Д 201 - К631 900 45,00. Пуговицы.

6 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Підприємство придбало ПК у сумі 5200 без ПДВ у фірми «Комп’ютерні технології».

1. Формування рахунку вхідного

1. В меню вибираємо: Документы  Приход  Счет входящий  .

На екрані вікно для введення реквізитів Рахунку вхідного №: 1, п-го числа. Поставщик - Контрагент: фірма «Комп’ютерні технології». Что приходуем: ПК, Вид торговли: Предоплата, Вид НДС 20%, № Сч. поставщика: 100.

В табличній частині вводимо:

№ 1 ПК: Компьютер, Кол-во:1, Цена: 5200 , Сумма 5200, НДС: 1040,00, Итого: 6240,00.

2. Ввести реквізити СВ  [ОК]

3. Провести документ? [Нет]

2. Формування платіжного доручення

1. В меню вибираємо: Журналы  Счета входящие СВ-1  Ввести на основании  Платежное поручение  [ОК].

На екрані вікно для введення реквізитів платіжного доручення (ПД): №: 1, п-го числа, Р/С: Основной Р/С, Счет: 631, Контрагент: фірма «Комп’ютерні технології», Заказ: СВ-1, Сумма:5200, НДС: 1040,00, Назначение платежа: За компьютеры .

2. Ввести реквізити ПД  [ОК].

3. Провести документ? [Нет].