4 Планування матеріально-технічного забезпечення

У плані матеріально-технічного постачання визначається потреба в матеріальних ресурсах для експлуатації і ремонту рухомого складу. Під час розрахунків планової потреби у матеріальних ресурсах повинні враховуватися:

• ощадливе використання сировини, матеріалів, палива, електричної і теплової енергії;

• підвищення ефективності використання рухомого складу й устаткування.

Норми витрати матеріальних ресурсів розроблено у 2 розділі з урахуванням заходів з їхнього зниження, тому розрахунки потреби в паливі, мастильних та інших експлуатаційних матеріалах, шинах, запасних частинах і ремонтних матеріалах виконуються методом прямого розрахунку за формулою:

(4.1)

де Q_Mi – потреба в матеріальних ресурсах будь-якого виду у відповідних вимірниках;

Н_Мi – виробнича норма витрати i-го виду матеріальних ресурсів;

В_i – показник, на який установлена норма витрати.

У цьому ж розділі визначається і сума витрат за кожним видом матеріальних ресурсів, грн.

(4.2)

де Ц_i – діюча ціна кожного виду матеріальних ресурсів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, грн.

Під час розрахунку суми витрат на шини необхідно враховувати коефіцієнт a_ш, що враховує збільшення витрат на шини (для бортових автомобілів – 1, для самоскидів, автомобілів з причепом, сідельних автомобілів-тягачів – 1,1).

Результати розрахунків зводяться в таблицю 4.1.

Визначено усі витрати на експлуатацію рухомого складу: на паливо, мастильні й експлуатаційні матеріали, шини, запчастини і матеріали для технічного обслуговування і ремонту.

5 Планування чисельності і фонду заробітної плати працівників автотранспортного підприємства

5.1 Розрахунок чисельності працівників

Працівники АТП поділяються на дві основні групи:

1. Персонал основної діяльності (водії, ремонтні й допоміжні працівники, службовці, молодший обслуговуючий персонал, працівники пожежно-сторожової охорони).

2. Персонал, що безпосередньо не пов'язаний з основною діяльністю (працівники допоміжних служб, житлово-комунального господарства, культурно-побутових, лікувально-санітарних установ, дитсадків).

Чисельність водіїв (N_в) у ос. розраховується за формулою:

(5.1)

де АГ_н – години роботи автомобілів на лінії;

0,054 – додатковий час на 1 годину роботи автомобіля на лінії, зв'язаний з виконанням підготовчо-заключних операцій і передрейсовим медоглядом;

Ф_в – річний фонд робочого часу на одного водія, год;

η – коефіцієнт, що враховує завдання з росту продуктивності праці (для водіїв приймається η=3% [1, стор.24]).

Фонд робочого часу розраховується з урахуванням конкретних умов кожного року, год.:

(5.2)

де Д_к – число календарних днів у році; Д_к=365 днів;

Д_в, Д_св – вихідні і святкові дні; Д_в + Д_св=107 за завданням;

Д_о^в – дні чергової відпустки; Д_о^в=24 дня [1, стор.25];

Д^в_д.о – дні додаткової відпустки; Д^в_д.о=3 дні за завданням;

Д_н – дні неявки з поважних причин; Д_н=8 днів за завданням;

Т_д – тривалість робочого дня, год;

t – час скорочення робочого дня, год; t =2 год за завданням.

Дні роботи вантажного та пасажирського АТП:

(5.3)

Фонд робочого часу для вантажного АТП:

Фонд робочого часу для пасажирського АТП розраховується аналогічно.

Чисельність водіїв вантажного АТП:

Чисельність водіїв пасажирського АТП розраховується аналогічно.

Розподіл водіїв за рівнем кваліфікації проводиться на основі фактично сформованої структури їхньої чисельності. Приймаємо для вантажного АТП:

• водіїв 1-го класу – 15 %;

• водіїв 2-го класу – 25 %;

• водіїв 3-го класу – 60 % [1, стор.25].

Для водіїв пасажирського АТП чисельність водіїв 1-го класу складає 40%.

Таблиця 5.1 – Розподіл водіїв за рівнем кваліфікації

Рівень кваліфікації	Вантажне АТП	Пасажирське АТП
Водії 1-го класу	11	17
Водії 2-го класу	18	25
Водії 3-го класу	45	-

Чисельність ремонтників (N_рем), зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом рухомого складу, у ос. розраховується за формулою:

(5.4)

де Т_заг – трудомісткість технічних обслуговувань і поточного ремонту, чол.година;

Ф_рем – річний фонд робочого часу одного ремонтника (Ф_в=Ф_рем);

η – коефіцієнт, що враховує перевищення норм виробітку (для робітників приймається 5% [1, стор.25]).

Чисельність ремонтників вантажного АТП:

Чисельність ремонтників пасажирського АТП розраховується аналогічно.

Чисельність допоміжних робітників встановлюють у межах 27 % (за завданням).

Для вантажного АТП чисельність допоміжних робітників складає 4 чоловіка, а для пасажирського АТП чисельність допоміжних робітників складає 3 чоловіка.

Чисельність інженерно-технічних робітників та службовців розраховується в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Чисельність інженерно-технічних працівників

Функції	Розрахункова формула	Вантажне АТП	Пасажир-ське АТП
1	2	3	4
“загальне керівництво”		2	1
“техніко-економічне планування”		2	0

Продовження таблиці 5.2

1	2	3	4
“організація праці і заробітної плати”		1	1
“бухгалтерський облік і фінансова діяльність”		2	2
“матеріально-технічне постачання”		1	1
“комплектування і підготовка кадрів”		1	0
“загальне діловодство і господарське обслуговування”		1	0
“експлуатаційна служба” (для режиму роботи до 10 год)		3	2
“технічна служба”		3	2
Загальна чисельність ІТП і службовців у цілому на АТП		16	9

де Н_ч – норматив чисельності за функціями управління;

Х₁ – кількість автомобілів;

Х₂ – коефіцієнт випуску автомобілів на лінію;

Х₃ – середньооблікова чисельність працюючих, чол.;

Х₄ – режим роботи, год;

Х₅ – нормативна чисельність робітників з ТО і ПР автомобілів, чол.

Загальна чисельність ІТП і службовців у цілому на АТП дорівнює сумі чисельності цієї категорії працівників за кожною функцією управління, ос.:

(5.6)

З загальної чисельності N_ІТР,СЛ на частку ІТП приходиться 70 %, службовців – 30 %. Для вантажного АТП чисельність інженерно-технічних працівників складе N_ІТР=11 ос., службовців N_СЛ=5 ос., а для пасажирського АТП: N_ІТР=6 ос., N_СЛ=3 ос.

Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу і пожежно-сторожової охорони можна прийняти в розмірі 10-15 % N_ІТР,СЛ. У вантажному АТП кількість молодшого обслуговуючого персоналу і пожежно-сторожової охорони складе N_{МОП і ПСО}=2 ос., у пасажирському АТП N_{МОП і ПСО}=1 ос.

Чисельність ІТП і службовців можна також визначити за таблицями 9.1-9.4 [2, стор. 68-71].

З огляду на попередні розрахунки, визначили необхідну кількість основного персоналу (водіїв, основних і допоміжних ремонтників, інженерно-технічних працівників, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу).

5.2 Розрахунок фонду заробітної плати

5.2.1 Розрахунок фонду заробітної плати водіїв

Фонд заробітної плати за окремими групами персоналу розраховується в межах загального фонду заробітної плати, визначеного для даного АТП за затвердженими нормативами.

Формули для розрахунку заробітної плати водіїв, а також сам розрахунок наведені в таблиці 5.3.

5.2.2 Розрахунок фонду заробітної плати ремонтників

Розрахункові формули і розрахунок заробітної плати ремонтників зведено в таблицю 5.4.

5.2.3 Розрахунок фонду заробітної плати допоміжних робітників

Розрахункові формули і розрахунки заробітної плати допоміжних робітників зведено в таблицю 5.5.

5.2.4 Розрахунок фонду заробітної плати інженерно-технічних працівників, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу і пожежно-сторожової охорони

Фонд заробітної плати інженерно-технічних працівників, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу і пожежно-сторожової охорони розраховується як добуток середньомісячної зарплати кожної категорії працівників на розраховану раніш кількість працівників і на кількість місяців одного року.

Таблиця 5.4 – Зведений план чисельності і фонду заробітної плати ремонтників

Показники	Розрахункова формула	Вантажне АТП	Пасажирське АТП
1.Загальна трудомісткість робіт з ТО і ПР, чол.год	Розділ 3.2, таблиця 3.5	26148,86	15842,84
2.Річний фонд робочого часу одного працівника, чол.год	Розділ 5.1	1752,82	1757,28
3.Плановий ріст продуктивності праці, %	Завдання	5	5
4.Середньооблікова кількість ремонтних робітників, чол	Nрем осн	14	9
5.Годинна тарифна ставка робітника-відрядника 3-го розряду, грн	tремгод	4,848	4,848
6.Зарплата ремонтників за тарифною ставкою, грн		126769,67	76806,09
7.Премія, грн		41833,99	25346,01
8.Доплата за роботу в нічний час, грн		13031,42	8377,34
9.Основний фонд зарплати ремонтників, грн		181635,09	110529,44
10.Додаткова зарплата ремонтників, грн		23989,68	14598,31
11.Загальний фонд зарплати ремонтників, грн		205624,77	125127,75
12.Середньомісячна зарплата ремонтника, грн		1223,96	1158,59

Таблиця 5.5 – Зведений план чисельності і фонду заробітної плати допоміжних робітників

Показники	Розрахункова формула	Вантажне АТП	Пасажирське АТП
1.Середньооблікова кількість допоміжних робітників, чол	Розділ 5.1	4	3
2.Годинна тарифна ставка допоміжного робітника, грн	tдопгод	655,10	655,10
3.Місячна тарифна ставка допоміжного працівника-погодинника 2-го розряду, грн		3,752	3,752
4.Зарплата допоміжних робітників за тарифною ставкою, грн		31444,80	23583,60
5.Премії, грн		10376,78	7782,59
6.Основний фонд зарплати допоміжних робітників, грн		41821,58	31366,19
7.Додаткова зарплата допоміжних робітників, грн		5523,64	4142,73
8.Загальний фонд зарплати допоміжних робітників, грн		47345,22	35508,92
9.Середньомісячна зарплата допоміжних робітників, грн		986,36	986,36

. (5.7)

Результати розрахунків загального фонду заробітної плати працівників АТП заносимо в таблицю 5.6.

Таблиця 5.6 – Зведена таблиця кількості і фонду заробітної плати працівників АТП

Категорія працівників	Річний ФЗП, грн	Кількість працівників, чол	Середньомісячна зарплата одного працівника, грн
Вантажне АТП
1.Водії 2.Ремонтники 3.Допоміжні робітники	2064039,3 205624,77 47345,22	74 14 4		2356,21 1223,96 986,74
Сума	2317009,29	92		2098,74
4. ІТП 5. Службовці 6. МОП і ПСО	351648,0 106560,0 21312,0	11 5 2		2664 1776 888
Усього	2796529,29	110		2118,58
Пасажирське АТП
1.Водії 2.Ремонтники 3.Допоміжні робітники	930862,41 125127,75 35508,92	42 9 3		1846,95 1158,59 986,36
Сума	1091499,08	54		1684,41
4. ІТП 5. Службовці 6. МОП і ПСО	191808,0 63936,0 10656,0	6 3 1		2664 1776 888
Усього	1357899,08	64		1768,1

Знаючи кількість працівників і умови їхньої роботи, визначили зарплату основного персоналу АТП.

5.3 Розрахунок продуктивності праці

Продуктивність праці визначається кількістю продукції, зробленої працівником в одиницю часу, грн./ос.

(5.8)

де Д_вал – загальна сума доходів від усіх видів основної діяльності АТП, грн;

N_со – середньооблікова кількість працівників основної діяльності АТП, ос.

Валовий дохід автотранспортного підприємства визначається у грн:

(5.9)

(5.10)

(5.11)

(5.12)

(5.13)

де Д_пер, Д_ін, Д_відр, Д_п, Д_км – доходи АТП за перевезення вантажів; доходи за навантажувально-розвантажувальні, експедиційні, складські й інші операції і послуги; доходи за перевезення за відрядними тарифами; за кілометровими тарифами і за годинними тарифами, грн;

Q – обсяг перевезеного вантажу, т;

Т, Т_год, Т_км – тарифи за перевезення 1т вантажу; однієї години роботи; 1км пробігу, грн;

L_заг – загальний пробіг автомобілів, км.

Результати розрахунку валового доходу заносимо в таблиці 5.7, 5.8.

Таблиця 5.7 – Розрахунок валового доходу при вантажних перевезеннях

Види перевезень	Обсяг вантажних перевезень, т	Тариф за одну тонну перевезеного вантажу, грн	Сума доходів, грн
Вантажні перевезення	275000	53,52	14718000
	1200000	9,6	11520000
Усього			26238000

Таблиця 5.8 – Розрахунок валового доходу при пасажирських перевезеннях

Види перевезень	Обсяг перевезень пасажирів, пас	Тариф за проїзд одного пасажира, грн	Сума доходів, грн
Пасажирські перевезення	2000000	2	4000000
	1500000	4	6000000
Усього			10000000

Продуктивність праці працівників вантажного АТП:

Продуктивність праці працівників пасажирського АТП розраховується аналогічно.

Для водіїв продуктивність можна визначити за наступними формулами:

(5.14)

т-км/вод., пас-км/вод., (5.15)

де Qрік і Wрік – обсяг перевезень у тоннах і тонно-кілометрах; приймаємо згідно завдання.

Для водіїв вантажного АТП продуктивність складає:

т-км/чол.

Для водіїв пасажирського АТП продуктивність розраховується аналогічно.

Продуктивність праці ремонтників можна визначити за наступними формулами:

(5.16)

(5.17)

Для ремонтників вантажного АТП продуктивність праці складає:

Для ремонтників пасажирського АТП продуктивність праці розраховується аналогічно.

Темпи росту продуктивності праці:

(5.18)

де ПТ^розр – розрахунковий рівень продуктивності праці даного періоду;

ПТ^звіт – звітний рівень продуктивності праці минулого періоду.

Темпи росту продуктивності праці вантажного АТП:

Темпи росту продуктивності праці пасажирського АТП розраховуються аналогічно.

Темпи приросту продуктивності праці можна визначити за наступною формулою:

. (5.19)

Темпи приросту продуктивності праці вантажного АТП:

Темпи приросту продуктивності праці пасажирського АТП розраховуються аналогічно.

Визначили доходи за виконані за планом перевезення і продуктивність персоналу АТП.