3.2.Показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия

1. Годовой объем продукции:

В базисном периоде – 197910 тыс. д.е.

Проектируемое значение – 197910*1,1578=229140 тыс. д.е.

2. Численность персонала:

Основные рабочие:

Базисная численность – 476 чел.

Проектируемая численность – 476 чел.

Вспомогательные рабочие:

Базисная численность – 595 чел.

Проектируемая численность – 595-36=559 чел.

Руководители:

Базисная численность – 185 чел.

Проектируемая численность – 185-9=176 чел.

Специалисты:

Базисная численность – 405 чел.

Проектируемая численность – 405-21=384 чел.

Технические исполнители:

Базисная численность – 39 чел.

Проектируемая численность – 39-1=38 чел.

3. Годовая производительность труда (рассчитывается делением годового объема товарной продукции на численность по соответствующей категории):

Одного работающего:

Базисная производительность:

Проектируемая производительность:

Одного рабочего:

Базисная производительность:

Проектируемая производительность:

Одного основного рабочего:

Базисная производительность:

Проектируемая производительность:

4.Среднемесячная заработная плата:

Одного работающего:

Базисная среднемесячная заработная плата:

Проектируемая среднемесячная заработная плата:

Одного рабочего:

Базисная среднемесячная заработная плата:

Проектируемая среднемесячная заработная плата:

Одного основного рабочего:

Базисная среднемесячная заработная плата:

Проектируемая среднемесячная заработная плата:

5.Себестоимость годового объема товарной продукции:

Себестоимость базисного объема товарной продукции: 180100 тыс. д.е.

Себестоимость проектируемого объема товарной продукции:

6.Затраты на д.е. товарной продукции:

Базисный период:

Проектируемый период: 783,69 д.е.

Таблица 3.2.

Показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Изменение показателя
		базисное	проектируемое
1	2	3	4	5
1. Годовой объем товарной продукции	Тыс.д.е.	197910	229140	31230
	%	100	115,78	15,78
2. Численность персонала, всего, в том числе: -основных рабочих -вспомогательных рабочих -руководителей -специалистов -технических исполнителей	Чел.	1700 476 595 185 405 39	1633 476 559 176 384 38	67 - 36 9 21 1
	%	100	96,06	-3,94
3. Годовая производительность труда: -одного работающего -одного рабочего -одного основного рабочего	Тыс.д.е.	116,42 184,79 415,78	140,32 221,39 481,39	23,9 36,6 65,61
	%	100	120,53	20,53
4. Среднемесячная зарплата: -одного работающего -одного рабочего -одного основного рабочего	Д.е.	4448,77 4055,56 4599,96	4453,5 4070,7 4599,96	4,73 15,14 -
	%	100	100,11	0,11
5.Себестоимость годового объема товарной продукции	Тыс. д.е.	180100		-524,87
	%	100	99,71	-0,29
6.Затраты на д.е. товарной продукции	Д.е.	910	783,69	-126,31
	%	100	86,12	-13,88
Справочно: 1. Задание по снижению себестоимости годового объема товарной продукции за счет роста производительности труда, %				9
2. Расчетное повышение производительности труда, необходимое для достижения заданного снижения себестоимости продукции, %				6,31
3. Расчетная экономия численности работающих, необходимая для повышения производительности труда до уровня, обеспечивающего выполнение задания по снижению себестоимости продукции, чел., всего В том числе: Основных рабочих Других категорий работников				71 45