Непромышленное производство
|
Един. изм. |
2002 г. |
Факт 2001 г. |
В%% 2002г к 2001г |
||
план |
Факт |
% выполнения |
||||
ПДК |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
Чел |
36000 |
31712 |
88,0 |
36446 |
87,0 |
Себестоимость 1 посещения |
Грн |
7-45 |
7-86 |
103,1 |
6-96 |
112,9 |
Прибыль + ,убыток - |
т.грн |
+ 65,0 |
+ 134,7 |
207,2 |
+ 239,8 |
56,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Детский ясли – сад |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
Чел |
10000 |
12124 |
121,2 |
10696 |
113,3 |
Себестоимость 1 детодня |
Грн |
43-40 |
36-42 |
83,9 |
53-34 |
68,3 |
Затраты на содержание |
т.грн |
434,0 |
441,6 |
101,8 |
570,6 |
77,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Участок жилищного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Затраты |
т.грн |
1155,0 |
1328,7 |
115,0 |
1010,4 |
131,5 |
Доходы |
т.грн |
255,0 |
212,6 |
83,4 |
222,8 |
95,4 |
Убытки |
т.грн |
- 900,0 |
- 1115,9 |
124,0 |
- 787,6 |
141,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Столовая |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
чел |
60000 |
52164 |
86,9 |
50764 |
102,7 |
Затраты |
т.грн |
145,0 |
187,8 |
129,5 |
283,8 |
66,2 |
Выручка |
т.грн |
90,0 |
71,8 |
79,8 |
53,4 |
134,5 |
Прибыль +, убытки - |
т.грн |
- 55,0 |
- 116,0 |
210,9 |
- 230,4 |
50,3 |
|
|
|
|
|
|
|
ОПК |
|
|
|
|
|
|
Затраты |
т.грн |
112,0 |
111,7 |
99,7 |
112,1 |
99,7 |
Производственно – демонстрационный комплекс обслужил 31712 человек, получил сверхплановую прибыль в сумме 69,7 тыс.грн., но по сравнению с 2001 годом не дополучил прибыли в связи с ухудшением курортного сезона.
Улучшилась посещаемость детского ясли – сада, уменьшились затраты на содержание детсада по сравнению с 2001 годом на 129 тыс.грн.
По сравнению с прошлым годом увеличилась посещаемость столовой на 1400 человек, но недополучено выручки на 8 тыс.грн.
Участок жилищного хозяйства принес заводу 215,9 тыс.грн. сверхплановых убытков.