Себестоимость товарной продукции
в тыс.грн
|
План |
Факт |
Отклонения + , - |
Товарная продукция в оптовых ценах |
49898,9 |
49898,9 |
- |
Себестоимость товарной продукции |
32355,9 |
33744,9 |
+ 1389,0 |
в том числе: |
|
|
|
Сырьё |
14031,0 |
14203,7 |
+ 172,7 |
Вспомогательные материалы и вода |
8638,2 |
8680,3 |
+ 42,1 |
Топливо и энергия |
957,1 |
1010,3 |
+ 53,2 |
Заработная плата |
387,1 |
453,5 |
+ 66,4 |
Отчисления в пенсионный фонд |
127,4 |
135,9 |
+ 8,5 |
Отчисления на соцстрах |
10,5 |
12,5 |
+ 2,0 |
Отчисления в фонд страхования на случай безработицы |
7,9 |
9,1 |
+ 1,2 |
Отчисления в фонд страхования от несчастного случая |
2,7 |
4,8 |
+ 2,1 |
Общепроизводственные расходы |
1334,8 |
1524,1 |
+ 189,3 |
Административные расходы |
4447,5 |
5785,8 |
+ 1338,3 |
Расходы на сбыт |
2411,7 |
1925,2 |
- 486,5 |
Удорожание себестоимости товарной продукции за 2002 год составило 1,4 млн.грн. Один миллион триста гривень сверхплановых расходов легли на удорожание статьи «Административные расходы». Административные расходы возросли за счет сверхплановых: оплат услуг вневедомственной охраны – 85,7 тыс.грн.; расходования материалов – 102,4тыс.грн; страховых взносов – 756,8 тыс.грн и расхода электроэнергии – 70,7 тыс.грн.
Рентабельность произведенной товарной продукции составила 47,9%, а плановая – 54,2 %.
Рентабельность по группам продукции представлены в ниже следующих данных:
|
Един. изм. |
Кол-во |
Товарная продукция т.грн. |
Себестоимость т.грн. |
Прибыль т.грн |
Рентабе льность % |
Вино в бутылках 0.7л |
т. дал |
291,2 |
24338,8 |
16342,4 |
+ 7996,4 |
48,9 |
Вино в сувенирных бутылках 0.5 л |
‾ ″ ‾ |
45,8 |
10136,3 |
4211,1 |
+ 5925,2 |
140,7 |
Вино в разном сувенирном оформлении |
‾ ″ ‾ |
4,2 |
2100,1 |
1238,6 |
+ 861,5 |
69,6 |
Вино коллекционное |
‾ ″ ‾ |
0,8 |
1975,9 |
130,9 |
+ 1845,0 |
1409,5 |
Вино совхозам |
‾ ″ ‾ |
148,3 |
8987,8 |
9862,4 |
- 874,6 |
- |
Виноматериалы |
‾ ″ ‾ |
23,7 |
1061,9 |
845,9 |
+ 367,8 |
43,5 |
Картонные ящики |
Т.шт. |
343,7 |
826,0 |
694,1 |
+ 131,9 |
19,0 |
Теплоэнергия |
Гкал |
3519 |
472,1 |
419,5 |
+ 52,6 |
12,6 |
Итого |
|
|
49898,9 |
33744,9 |
+ 16154,0 |
47,9 |
Наиболее рентабельными остаются: коллекционное вино; вино в сувенирных бутылках 0,5л; вино в разном сувенирном оформлении. Убыточным было вино проданное совхозам.
Рентабельность по отдельным маркам вина следующая:
|
Кол-во дал |
Товарная продукция т.грн. |
Себестоимость т.грн. |
Прибыль т.грн. |
Рентабе льность % |
Алиготе Крымское |
985 |
71,0 |
60,5 |
+ 10,5 |
17,4 |
Столовое красное Алушта |
3311 |
498,0 |
327,8 |
+ 170,2 |
51,9 |
Каберне Крымское |
2682 |
298,8 |
227,3 |
+ 71,5 |
31,5 |
Итого |
6978 |
867,8 |
615,6 |
+ 252,2 |
41,0 |
|
|
|
|
|
|
Портвейн белый Крымский |
39831 |
2863,0 |
1926,9 |
+ 936,1 |
48,6 |
Портвейн красный Крымский |
28731 |
3066,2 |
1782,6 |
+ 1283,6 |
72,0 |
Портвейн белый Сурож |
14863 |
1262,4 |
818,8 |
+ 443,6 |
54,2 |
Портвейн белый Южнобережный |
2408 |
261,5 |
169,8 |
+ 91,7 |
54,0 |
Портвейн красный Южнобережный |
6774 |
801,5 |
417,1 |
+ 384,4 |
92,2 |
Портвейн красный Ливадия |
9216 |
1186,2 |
596,7 |
+ 589,5 |
98,8 |
Портвейн красный Массандра |
1232 |
215,4 |
107,3 |
+ 108,1 |
100,7 |
Мадера Массандра |
1930 |
196,0 |
141,7 |
+ 54,3 |
38,3 |
Мадера Крымская |
33843 |
2698,8 |
1929,6 |
+ 769,2 |
39,9 |
Херес Массандра |
39286 |
3354,2 |
2219,2 |
+ 1135,0 |
51,1 |
Ореанда херес сухой |
798 |
64,4 |
54,3 |
+ 10,1 |
18,6 |
Итого |
178912 |
15969,6 |
10164 |
5805,6 |
57,1 |
Мускат белый Массандра |
6871 |
1015,0 |
517,1 |
+ 497,9 |
96,3 |
Мускат розовый Массандра |
1043 |
151,7 |
61,3 |
+ 90,4 |
147,5 |
Мускат белый Южнобережный |
10191 |
1586,9 |
1055,8 |
+ 531,1 |
50,3 |
Мускат розовый десертный |
614 |
328,6 |
117,6 |
+ 211,0 |
179,4 |
Мускат белый Красного Камня |
3158 |
1831,6 |
636,3 |
+ 1195,3 |
187,8 |
Пино гри Массандра |
3937 |
572,5 |
261,1 |
+ 311,4 |
119,3 |
Пино гри Южнобережный |
1153 |
186,6 |
143,1 |
+ 43,5 |
30,4 |
Пино гри Ай Даниль |
987 |
559,8 |
211,1 |
+ 348,7 |
165,2 |
Токай Массандра |
2065 |
305,6 |
205,7 |
+ 99,9 |
48,6 |
Токай Южнобережный |
186 |
78,2 |
10,0 |
+ 68,2 |
682,0 |
Бастардо Массандра |
4639 |
1319,9 |
370,3 |
+ 949,6 |
256,4 |
Кагор Южнобережный |
6386 |
2241,9 |
643,8 |
+ 1598,1 |
248,2 |
Ай Серез |
3719 |
440,4 |
300,5 |
+ 139,9 |
46,6 |
Кокур десертный Сурож |
12939 |
1355,2 |
831,6 |
+ 523,6 |
63,0 |
Седьмое небо князя Голицина |
3406 |
772,6 |
223,2 |
+ 549,4 |
246,2 |
Итого |
61294 |
12746,5 |
5588,5 |
+ 7158,0 |
128,1 |
|
|
|
|
|
|
Алиготе |
1486 |
87,0 |
84,5 |
+ 2,5 |
3,0 |
Кокур |
1860 |
101,2 |
93,0 |
+ 8,2 |
8,8 |
Столовое розовое |
561 |
29,0 |
26,0 |
+ 3,0 |
11,5 |
Каберне |
1983 |
183,2 |
146,7 |
+ 36,5 |
24,9 |
Итого |
5890 |
400,4 |
350,2 |
+ 50,2 |
14,3 |
|
|
|
|
|
|
Портвейн белый Алушта |
31301 |
1327,1 |
1233,5 |
+ 93,6 |
7,6 |
Портвейн розовый Алушта |
23906 |
1064,1 |
1075,3 |
- 11,2 |
- |
Портвейн красный Алушта |
19937 |
1197,1 |
988,1 |
+ 209,0 |
21,1 |
Итого |
75144 |
3588,3 |
3296,9 |
+ 291,4 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
Кагор Партенит |
5313 |
558,1 |
340,0 |
+ 218,1 |
64,1 |
Мускатель розовый Массандра |
1658 |
162,3 |
99,2 |
+ 63,1 |
63,6 |
Солнце в бокале |
826 |
84,4 |
41,1 |
+ 43,3 |
105,4 |
Мускат Таврический |
998 |
97,7 |
58,0 |
+ 39,7 |
68,4 |
Итого |
8795 |
902,5 |
538,3 |
+ 364,2 |
67,6 |
Всего вино в бутылках 0,7 и 0,5 л. |
337013 |
34475,1 |
20553,5 |
+ 13921,6 |
67,7 |
Низкорентабельными оказались столовые ординарные и крепкие ординарные вина, «Портвейн розовый Алушта» оказался даже убыточным. Из марочных крепких вин низкорентабельным оказалось вино «Ореанда Херес сухой».
Наиболее рентабельными остаются десертные марочные и крепкие марочные вина.