9. Виды документов применяемых в исм

Для поддержания в рабочем состоянии ИСМ и результативного выполнения процессов определены документы и соответствующие записи. Структура документации ООО «ПИТЦ «Геофизика» представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура документации СМК

10.Контроль качества предоставления услуг на соответствующих этапах производства. Внутренние аудиты.

На предприятии для доказательства соответствия оказываемых услуг установленным требованиям, при соответствующих этапах проводится контроль качества. Результаты контроля за качеством проведения работ подтверждаются записями в бланке интерпретатора, суточном рапорте, акт-наряде и в других записях.

Непосредственный исполнитель работ осуществляет контроль в процессе выполнения задания на скважине. В случае отклонений полученных результатов от нормативных документов, инструкций, технологических регламентов, исполнитель работ информирует об этом руководителя подразделения.

Контроль на этапе проведения работ на скважине также осуществляет представитель Заказчика, курирующий данное направление деятельности. Представитель Заказчика вносит замечания в суточный рапорт либо в акт-наряд исполнителя работ (в зависимости от направления деятельности), после чего ставит свою подпись.

Также оперативный контроль за качеством и полнотой выполнения заданий ежедневно осуществляется руководителем подразделения по подписанным суточным рапортам или акт-нарядам.

Интерпретаторы центра информационных технологий (ЦИТ) осуществляют контроль полученного материала со скважины по утвержденным технологическим регламентам, руководящим документам и внутренним инструкциями («Инструкцией по управлению системой качества скважинного материала ООО «ПИТЦ «Геофизика»», «Инструкцией по заполнению бланка интерпретатора сотрудниками ЦИТ ООО «ПИТЦ «Геофизика»») и другим нормативным документам. В соответствии с «Инструкцией по управлению системой качества скважинного материала ООО «ПИТЦ «Геофизика» интерпретаторы ЦИТ выявляют все дефекты предоставленного материала со скважины, включая задержки предоставления материала, несоответствие материала плану и акт-наряду и т.п. Затем выявленные дефекты классифицируются по категориям и записываются интерпретатором в бланк интерпретатора. Бланк интерпретатора сохраняется в виде файла MS Word в каталоге с соответствующим исследованием. Заполненный Бланк интерпретатора распечатывается, подписывается интерпретатором и передается диспетчеру ЦИТ. Диспетчер ЦИТ помещает Бланк интерпретатора в программу электронного документооборота 1С:Документооборот. После помещения Бланка интерпретатора в 1С: Документооборот диспетчер ЦИТ отправляет поручения с директивой «Ознакомиться» руководителям подразделений и начальнику партии, выполняющей скважинные работы. Руководители подразделений регулярно просматривают приходящие к ним сообщения, принимают меры по устранению причин возникающих дефектов. Диспетчер ЦИТ отслеживает и ведет статистику выполнения поручений, направленных руководителям подразделений, ежемесячно докладывает на совещании технического совета по качеству работ данные по выявленным дефектам и мероприятиям по их устранению. На тех.совете по качеству обсуждаются причины возникновения дефектов, методы и сроки их устранения.

Контроль со стороны руководства производится на основании докладов руководителей подразделений на еженедельных оперативных совещаниях у директора предприятия. На оперативных совещаниях делаются доклады о текущем выполнении месячных плановых показателей, обозначаются проблемы и по необходимости назначаются ответственные исполнители для их решения. Решения отражаются в протоколах оперативных совещаний.

На предприятии определен и осуществляется процесс внутреннего аудита.

Ежегодно с целью проверки выполнения требований стандартов ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, стандартов предприятия и других локальных нормативных актов, проводятся внутренние аудиты в 30 подразделениях предприятия.

Внутренние аудиты проводятся внутренними аудиторами, обученными по стандарту ISO 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента» и в соответствии с СТП-03-2011«Внутренний аудит».

Распределение несоответствий за 2013 г. по пунктам стандарта ISO 9001 приведено на рис. 1., по пунктам стандарта OHSAS 18001 приведено на рис.2., по пунктам стандарта ISO 14001 приведено на рис. 3.

Количество несоответствий по их видам приведено на рис. 4.

Распределение несоответствий по стандартам ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 (с разбивкой по процессам) за 2013 г. приведено на рис. 5.

Сравнение несоответствий, выявленных при проведении внутренних аудитов в 2012-2013 гг. (с разбивкой по процессам) по стандартам ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 приведено на рис. 6.

Рис.1

Рис.4

01 - Управление документацией; 02 - Процесс управления ПБ, ОТ и ОС; 03 – Процесс управления персоналом; 04 – Процесс управления корректирующими и предупреждающими действиями; 05 – Процесс управления инфраструктурой; 06 – Процесс закупок; 07 – Процесс управления ИСМ; 08 – Процесс оказания услуги, включая подготовку оказания услуги; 09 - Процесс разработки новых видов услуг и совершенствования существующих; 10 – Процесс маркетинга, взаимодействия с потребителями; 11 – Процесс управления устройствами для мониторинга и измерений; 12 – Процесс управления несоответствующими услугами.

• Суммарное количество несоответствий по стандартам ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 11% (52 в 2013г.; 68 в 2012г.);

• Около 65% выявленных несоответствий относится к разделам стандартов, отвечающим за:

• Управление документами и записями;

• Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия;

• Ответственность и полномочия.

Процессы «Управление документацией», «Управление ПБ, ОТ и ОС», «Управление персоналом» – лидеры по количеству несоответствий. По сравнению с 2012 г. количество несоответствий снизилось на 3,4%, 4% и повысилось на 0,5% соответственно.