Критерии результативности процесса

№ п/п

Наименование критерия

Формула оценки

Период анализа

Целевой значение

Критерии в области бизнеса

1.1

Претензии

Отсутствие претензий от потребителей и от руководителей подразделений, по причине некачественной работы закупленных материалов, приборов, аппаратуры и оборудования

1 раз в полгода

0

1.2

Результаты оценки поставщиков

Отношение количества поставщиков с категорией 1 к общему количеству поставщиков

1 раз в год

90%

1.3

Своевременность выполнения заявок

Отношение в срок выполненных заявок (спецификаций) к общему количеству заявок

1 раз в полгода

95%

1.4

Полнота выполнения заявок

Отношение закупленного объема материалов к заявленному

1 раз в полгода

95%

1.5

Входной контроль

Количество выявленных несоответствий при входном контроле по сравнению с прошлым годом, %

1 раз в полгода

Критерии в области охраны труда и экологии

2.1

Безопасность закупленных материалов, приборов, оборудования

Обеспеченность закупленных материалов, приборов, оборудования и т.п. сертификатами соответствия и разрешениями на применение, %

1 раз в полгода

100%

Входные потоки

Алгоритмическая схема

Этап

Ответственный

Выходные

потоки

- Отчет по аудиту;

- Претензии, письма, предписания, акт-предписания от Заказчиков;

- Предписания контролирующих органов;

- Акты расследования аварий;

- Предписания отдела ПБ, ОТ и ОС;

- Акты формы Н-1 (расследование несчастных случаев);

- Протоколы заседания комиссии по проверке знаний;

- Акты расследования профзаболеваний;

- Заключительный акт по результатам медосмотра;

- Акты технического осмотра зданий и сооружений;

- Журнал предложений по улучшению деятельности;

- Карты аттестации рабочих мест по условиям труда

(в соответствии с таблицей 2)

да

нет

Начало

1

2

3

4

5

6

7

Конец

1 Выявление и регистрация потенциальных и выявленных несоответствий

Ответственные исполнители

в соответствии

с таблицей 2

• План корректирующих и предупреждающих действий;

• Протокол КС;

• Протоколы ТС;

• Протоколы комиссии по расследованию причин некачественного оказания услуг;

• Приказ, распоряжение, виза на письме;

• Журнал предложений по улучшению деятельности;

• План ОТМ;

(в соответствии с таблицей 2)

2 Определение причин несоответствий

3 Оценка необходимости К и ПД

4 Разработка К и ПД

5 Реализация К и ПД

6 Контроль выполнения К и ПД

7 Оценка результативности К и ПД