- •1. Состав и динамика прибыли рпуп «коп бгу» за 2012-2013 гг.
- •2. Показатели рентабельности рпуп «коп бгу» за 2013-2013 гг.
- •3.Показатели финансового состояния рпуп «коп бгу» за 2011-2013 гг.
- •6.Квалификационный состав промышленно-производственного персонала рпуп «коп бгу» за 2012-2013 гг., чел.
- •7.Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов рпуп «коп бгу»
- •8.Анализ состава и структуры фонда заработной платы рпуп «коп бгу» за 2012-2013 гг.
- •10.Определение доплат и удержаний
- •13.Варианты формирования социального пакета для рпуп «коп бгу»
- •11.Варианты начисления баллов за определенные результаты труда
- •12.Результаты внедрения усовершенствованной системы мотивации (по данным 2013 г.)
- •14.Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по внедрению дополнительной социальной программы
6.Квалификационный состав промышленно-производственного персонала рпуп «коп бгу» за 2012-2013 гг., чел.
Наименование показателей |
2012 |
2013 |
Отклонение по уд. весу, % |
Темп роста, % |
||
чел. |
% |
чел. |
% |
|||
Работники основной деятельности: |
124 |
92,5 |
118 |
91,5 |
-1,0 |
95,2 |
- рабочие |
71 |
53,0 |
60 |
46,5 |
-6,5 |
84,5 |
- вспомогательных производств |
29 |
21,6 |
47 |
36,4 |
14,8 |
162,1 |
- служащие: |
24 |
17,9 |
11 |
8,5 |
-9,4 |
45,8 |
- руководители |
13 |
9,7 |
7 |
5,4 |
-4,3 |
53,8 |
- специалисты |
11 |
8,2 |
4 |
3,1 |
-5,1 |
36,4 |
Персонал неосновной деятельности |
10 |
7,5 |
11 |
8,5 |
1,0 |
110,0 |
Итого |
134 |
100,0 |
129 |
100,0 |
- |
96,3 |
Численность рабочих в 2013 году сократилась на 5 человек по сравнению с 2012г Изменилась структура: увеличилась доля вспомогательных рабочих, сократилась – специалистов и руководителей.
7.Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов рпуп «коп бгу»
Показатели |
2012 год |
2013 год |
Отклонение (+,-) |
Темп роста % |
1. Выручка от реализации, млн.руб. |
24468 |
28900 |
4432 |
118,1 |
2. Среднесписочная численность работников, чел. |
134 |
129 |
-5 |
96,3 |
3. Прибыль от реализации, млн.руб. |
478 |
602 |
124 |
125,9 |
4. Производительность труда на 1 работника, млн.руб. |
182,60 |
224,03 |
41,43 |
122,7 |
5. Фонд оплаты труда, млн.руб. |
4514 |
5937 |
1423 |
131,5 |
- в % к выручке |
18,45 |
20,54 |
2,09 |
111,3 |
6. Средняя заработная плата в месяц, тыс.руб. |
2807 |
3835 |
1028 |
136,6 |
7. Прибыль на 1 работника, млн.руб. |
3,57 |
4,67 |
1,1 |
130,8 |
Производительность труда в отчётном году выросла, соответственно выросла выручка и ФОТ. Плохим показателем является то, что темпы роста з/п опережают темпы роста производительности труда.