3.Элементы системы качества

3.1Требования к документации

На ООО «Нестле» руководством определена документация, включая соответствующие записи, необходимая для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки результативного выполнения процессов.

Документация СМК предприятия включает документы четырех уровней в соответствии с прилагаемой иерархией:

К документам первого уровня относятся Политика предприятия в области качества и Руководство по качеству, определяющее систему менеджмента качества предприятия и описывающее основные принципы организации и функционирования процессов, процедур, элементов системы менеджмента качества.

К документам второго уровня относятся документированные процедуры СМК предприятия, оформленные в виде стандартов предприятия СМК.

К документам третьего уровня относятся все документы, необходимые предприятию для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими – нормативная, техническая и организационно-распорядительная и прочая документация.

К документам четвертого уровня относится учетно-отчетная документация – журналы, акты, протоколы, отчеты и прочее.

Документация СМК предприятия разработана, утверждена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

Документация СМК, применяемая внутри предприятия, может быть представлена на любом носителе – бумажном или электронном.

Целью системы управления документацией является установление порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих документов. Документация четкая, датированная, понятная, удобна для идентификации и ведется в соответствии с установленными требованиями.

Вся документация на предприятии разделена на 2 группы:

документация внутреннего происхождения, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена на ООО «Нестле»;

документация внешнего происхождения, которая поступает на ООО «Нестле» со стороны (соответствующим образом разработанная, оформленная, утвержденная, зарегистрированная).

К документам первой группы относятся:

• Руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества;

• карты процессов;

• стандарты предприятия;

• методические инструкции;

• рабочие и должностные инструкции;

• инструкции;

• чертежи;

• комплекты технологической документации;

• записи СМК.

К документации второй группы относятся:

• ГОСТы, ОСТы;

• технические условия;

• технические требования к материалам;

• международные стандарты.

Учёт, хранение и сверку внешних документов - ГОСТов, ОСТов проводит отдел управления документацией ООО «Нестле».

Хранение контрольных экземпляров полученных со стороны нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, международных стандартов, ТУ) осуществляет архив предприятия. Хранение оригиналов разработанных подразделениями ООО «Нестле» действующих КП, МИ, СТП, РИ, чертежей на изготовляемую продукцию осуществляют также архив.

Оригиналы аннулированных документов внутреннего происхождения хранятся архиве без ограничения срока хранения.