2.4. Организация контроля на предприятии.
Технический контроль на предприятии осуществляется согласно стандартам
предприятия (СТП).
Входной контроль (СТП 523-2010).
Входным контролем материалов, полуфабрикатов и комплектующих
занимается ГВП (группа внешней приемки), входящая в состав Бюро
управления качеством отдела главного контролёра. ГВП осуществляет:
контроль материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, химикатов,
деталей и т.д. согласно перечней и технологических карт входного контроля
КИ (комплектующих изделий), оформление сопроводительной
документации, ведение журнала учёта брака продукции и учёта
рекламационных актов в соответствии с установленной формой[19].
Управление записями (входящими в перечень записей согласно СТП 589),
содержащими данные по идентификации и характеру несоответствий
закупленной продукции должно осуществляться в соответствии с СТП 582 и
СТП 589.
Хранение журнала учёта брака продукции и учёта рекламационных актов
осуществляется ГВП в соответствии с номенклатурой дел. Восстановление
записей производится по рекламационным актам, изъятие - согласно
инструкции по делопроизводству[19].
В случае выявления дефектов или несоответствий по какому-либо параметру
от нормативной и сопроводительной документации, ГВП выписывает сигнал-
предупреждение, оформленный по соответствующей форме в трех
экземплярах. Один из них передается кладовщику цеха 25 под роспись для
отметки о несоответствии партии (или определенного количества) продукции
в карточке материального учёта. Второй экземпляр сигнала-предупреждения
под роспись передаётся в СМР (службу материальных ресурсов), третий
экземпляр направляется в ПДО для руководства при планировании.
Контрольно-измерительная аппаратура, пульты и стенды, предназначенные
для входного контроля, должны соответствовать технической документации
главного конструктора (поставщика), иметь паспорта и, периодически, по
графику проведения периодической аттестации и регламентных работ
оборудования сборочно-испытательного цеха проверяться (СТП 525), а
приборы проверяться (калиброваться) в соответствии с СТП 552.
Для периодического контроля состояния оборудования в процессе
эксплуатации, стабильности параметров испытаний и внешнего вида КИ
могут быть установлены контрольные образцы из числа поступивших на
предприятие КИ.
Контрольные образцы должны утверждаться техническим директором и
согласовываться с начальником (зам.начальника) представительства
заказчика (при необходимости с поставщиком), иметь бирку, оформленную в
соответствии с СТП 521, паспорт (этикетку), в котором записываются
первоначальные данные.
Персонал, осуществляющий входной контроль, должен быть аттестован в
соответствии с требованиями СТП 521, а рабочие места в соответствии с
требованиями по охране труда.
Операционный контроль (СТП 527-2010).
Операционный контроль работниками БТК проводится в соответствии с
технологическим процессом: на рабочих местах, специально оборудованных
местах или в центральном контроле, аттестованным мерительным
инструментом, полученным в кладовой группы подготовки производства
(ИРК) согласно контролируемой операции[27].
Рабочий проводит контроль каждой выполняемой им операции со 100%
контролем выполняемых размеров. При необходимости, если требует данная
операция (или особо ответственная операция) и имеются индивидуальные
паспорта, рабочий должен записывать в паспорт критические параметры,
предусмотренные техпроцессом.
Продукция на операционный контроль предъявляется с рабочим нарядом
(рабочей картой), маршрутным паспортом (если он предусмотрен),
индивидуальным паспортом (если он предусмотрен) непосредственным
исполнителем.
На операционный контроль предъявляется продукция соответствующая
действующему техпроцессу. Когда продукция признана годной, партию
деталей (сборочных единиц) отправляют на последующие операции, с
отметкой в журнале, оформленном по установленной форме[20].
Если в процессе приемки обнаружено несоответствие детали (сб. единицы)
требованиям технической документации, то такая партия возвращается
рабочему на перепроверку, доработку. В журнале предъявления делается
отметка о том, что партия возвращена. Решение о возврате принимает
контрольный мастер. Производственным мастером оформляется бланк
предъявления, на оборотной стороне которого работники БТК указывают
причину возврата деталей (сб. единиц).
Учет сдачи продукции с 1-го предъявления и количества возвратов по
каждому исполнителю производится по предъявлениям и возлагается на
контрольных мастеров, начальника БТК с записью в журнале. В конце
месяца начальник БТК дает в БТЗ цеха данные по сдаче продукции с 1-го
предъявления для начисления премии исполнителям.
Приемочный контроль (СТП 527-2010).
Для получения необходимого качества продукции авиационной техники и
общетехнического назначения, окончательно изготовленная продукция -
детали, сборочные единицы и агрегаты подвергаются приемочному
контролю в цехах перед отправкой в другие цеха или на СГД[24].
Приемочный контроль, как правило, проводится в специально выделенных и
оборудованных помещениях.
Приемочный контроль может быть сплошным и выборочным.
В цехе №5 и механических цехах осуществляется партионное предъявление
и соответственно партионная приемка готовых деталей и сборочных единиц
работниками БТК.
Если в процессе приемки обнаружено несоответствие детали (сб. единицы)
требованиям технологической документации, то такая партия возвращается
производству. При этом производственный мастер оформляет бланк
предъявления, в котором контролеры БТК указывают причину возврата.
Бланки предъявлений должны быть сброшюрированы в отрывной книжке.
Срок хранения предъявлений 1 год. Ответственность за хранение возлагается
на контрольного мастера. Хранение квитанции предъявлений по отклоненной
и возвращенной продукции производится в течение 3-х лет в БУК[20].
Партия деталей (сборочных единиц) считается принятой с первого
предъявления, если в ней отсутствуют дефектные детали (сборочные
единицы)
Расчет процента сдачи с 1-го предъявления производится от количества
предъявленных на контроль и количества возвращенных партий[24].
Пример: Если было предъявлено 50 партий (за отчетный период), из них
возвращено 4 партии, то процент сдачи с 1-го предъявления составил:
100
–
=92%
Результаты сдачи продукции с 1-го предъявления за месяц вносят в отчет
цеха по качеству в соответствии с СТП 554.
Ответственность за соблюдение вышеизложенного порядка предъявления и
приемки продукции, учета сдачи продукции с 1-го предъявления несут
начальники цехов и начальники БТК.
Летучий контроль (СТП 558-2010).
Плановый летучий контроль проводится по графикам квартал. График
разрабатывает, согласовывает и утверждает у руководителя подразделения,
заместитель руководителя подразделения, по установленной форме. В
графике должны быть точно сформулированы для каждого проверяющего
вопросы, подлежащие проверке[25].
В графике летучего контроля следует предусмотреть в месяц не менее 2-х
проверок по соблюдению технологических процессов и не менее 1-й
проверки по другим вопросам работы подразделения и каждого
проверяющего.
До 3-го числа каждого месяца руководители и специалисты подразделений,
привлеченные, к проведению летучего контроля, самостоятельно
выписывают задание в Акте летучего контроля производства, в одном
экземпляре, с указанием объекта проверки и срока исполнения. Акт летучего
контроля регистрируют в журнале произвольной формы с присвоением
порядкового номера. В указанный в графике срок проводят контроль и
оформляют Акт по летучему контролю[20].
Оперативный летучий контроль проводится по заданию руководителя
подразделения. Инициативный летучий контроль проводится по инициативе
исполнителя. Организация и порядок проведения оперативного и
инициативного летучего контроля такие же, как и планового. Регистрация
актов сквозная, в одном журнале.
В случае возникновения разногласий между специалистом, проводившим
летучий контроль и проверяемым, по вопросам устранения несоответствий и
срокам, решение принимают заместитель начальника цеха по тех. части и
начальник БТК.
После проведения летучего контроля Акт и копия Акта с подписью
исполнителя передаются руководителю проверяемого подразделения для
принятия мер. О выявленных несоответствиях немедленно сообщается
контрольному мастеру, начальнику БТК, начальнику цеха.
Продукция, по которой выявлены отклонения от действующей технической
документации или изготовленная с нарушением технологии, а также
изготовленная по технологии, не соответствующей требованиям НТД, до
устранения несоответствий или принятия других согласованных мер в
дальнейшее производство не допускается.
В трехдневный срок руководитель проверяемого подразделения принимает
меры по устранению несоответствий, выявленных в производстве,
подписывает Акты у исполнителя, заместителя начальника цеха и начальника
БТК, после этого копия Акта передается начальнику БТК, а оригинал Акта -
исполнителю. Работа по устранению несоответствий, которая не может быть
выполнена в текущем месяце, если несоответствия не влекут за собой брака
или других последствий, включается в квартальные мероприятия по
качеству.
Оформленные Акты по летучему контролю ставятся на контроль у
ответственного за контроль мероприятий в подразделениях. Сведения о
результатах летучего контроля включаются в отчет цеха и БТК о работе по
качеству (СТП 554).
Акты летучего контроля хранятся в подразделениях согласно номенклатуры
дел и управляются в соответствии с СТП 589 и СТП 582. В случае утраты
акта по летучему контролю, восстановление записей производится о копии,
выданной в подразделение. Изъятие записей производится согласно
инструкции по делопроизводству[20].