3 Планирование эксплуатационных расходов

3.1. Общие положения.

План эксплуатационных расходов определяет денежные средства необходимые для выполнения заданного объема работы станции.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются: на основные и общехозяйственные.

Основные расходы планируются раздельно по хозяйствам и в свою очередь делятся на основные, учитываемые по отдельным статьям в каждом хозяйстве и основные общие расходы для всех отраслей

Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям Номенклатуры расходов по основной деятельности железных дорог РФ, а в составе статей по элементам затрат (фонда оплаты труда, отчислением на социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергию, амортизационные отчисления и прочие расходы).

3.2. Планирование основных расходов.

3.2.1.Затраты на заработную плату по хозяйству грузовой и коммерческой работы.

Затраты на заработную плату по хозяйству грузовой и коммерческой работы составили по статьям 1001. Расходы на материалы: по хозяйству перевозок затраты на смазочные, обтирочные и другие материалы для очистки стрелочных переводов по статье 2030 планируют в зависимости от действующих цен, количества стрелочных переводов (на двусторонних станциях 300, на односторонних 150) и норм расхода материала.

Э мат = nстр * Н1; (3.1)

где n стр – число стрелочных переводов на станции

Н1 – норма расхода материала на один стрелочный перевод в год.

Э мат = 300*9230 = 2769000 (руб.)

Затраты на материалы при уборке и обслуживании служебных производственных помещений по статье 2040 планируют по площади помещений и нормам расхода на 100м².

2 S 1 S 3

Эмат = * Н2 + * Н4; (3.2)

100 100

где S1 - площадь помещений

S3 - площадь территории станции

Н2 – норма на уборку помещений

Н4 – норма на уборку территории станции

Эмат =5280/100*470+435276/100*370=1635337,2 (руб.)

По грузовой и коммерческой работе затраты на материалы по приему и отправлению, выдаче грузов, материалы по погрузке и пломбировании вагонов, на маркировку грузов по статье 1001.

Эмат = Ппогр * Н3 *365; (3.3)

где Ппогр – число погруженных вагонов за сутки

Н3 – норма затрат материалов на один вагон погрузки

Э мат = 90*940*365 = 30879000 (руб.)

Затраты на материалы по уборке и обслуживанию помещений по статье 2010.

4 S2

Эмат = * Н2 ; (3.4)

100

где S2 площадь помещений грузового хозяйства

Эмат =1682/100*470=7905,4 (руб.)

3.2.1. Расходы на электроэнергию.

По хозяйству перевозок расходы на освещение по статье 2030.

Э осв = ∑ W * Т1* К3*Ц ; (3.5)

где ∑ W – суммарная мощность устанавливаемых светильников

Т1– время горения световых точек за год (3200часов)

К3– коэффициент запаса (1,3)

Ц – цена одного киловатта электроэнергии

S3* в1

∑W = ; (3.6)

1000

где S3 - площадь территории станции

в1 - норма удельной мощности (1,2 Вт/м)

∑W = 435276*1,2/1000 = 522 (кВт)

Эосв = 522*3200*1,3*2,95 = 6405984 (руб.)

Расходы на зарядку аккумуляторных ручных фонарей по статьям 2034, 2030 планируется в зависимости от количества зарядок каждого аккумуляторного фонаря в год, их числа и стоимости одной зарядки фонаря.

Фонарь заряжается 15 раз в месяц или 180 раз в год. Контингент, имеющий фонари составляет 15% от работников по хозяйству движения, таким образом, эти расходы составят:

Как = Рхоз.дв. * 0,15 (3.7)

Эакф =180 * Как * Ц ; (3.8)

где Как – численность работников станции, имеющих аккумуляторные фонари

Ц - стоимость одной зарядки

Как =80,4

Эакф = 180*80,4*16=231552 (руб.)

Расходы на питание электроприводов централизованных стрелок по статье 2030 составит:

n эц * W пр * Т2*Ц

Сстр-эц = ; (3.9)

1000

где n эц – количество централизованных стрелок

Wпр – мощность электропривода марки СПВ – 4 (24 Вт)

Т2 - средняя продолжительность работы за год (400 часов)

Ц - цена одного кВт часа электроэнергии

Сстр-эц = 300*24*400*2,95/1000 = 8496 (руб.)

Общая сумма расходов на электроэнергию по статье 2030 составит:

Сэл = Эосв + Ээц + Эакф; (3.10)

Сэл = 6405984+8436+231552= 6646032 (руб.)

Затраты на электроэнергию для освещения помещений по статье 2040 составит:

S1* В2* Т3* К3* Ц

Сосв = ; (3.11)

1000

где S1 - освещаемая площадь помещений

В2 - норма удельной мощности освещения (42 Вт/м)

Т3 - время горения световых лампочек за год (3500 часов)

Ц - цена одного кВт часа электроэнергии

Сосв =5280*42*3500*1,3*2,95/1000=29765736 (руб.)

По грузовому хозяйству затраты на электроэнергию для освещения служебных помещений по статье 2010 составит:

S2* В2*Т3* К3* Ц

Сосв = ; (3.12)

1000

где S2 - площадь помещений грузового хозяйства

Сосв = (1682*42*3500*1,3*2,95)/1000 = 948220 (руб.)

Расходы на замену электроламп по статье 2010 составит:

(S3* В1+ (S1+ S2*В2*Т1*К3)

Сл = * Цло ; (3.13)

W * Тсс

где Тсс – средний срок службы электролампы (1000 часов)

Цл.о. – цена электролампы общего назначения

W – средняя мощность лампы в ваттах определяется по формуле:

W= Wпом +Wтер/2; (3.14)

Wпом; Wтер –средняя мощность светильника, соответственно в помещении и на территории станции (Wпом=60Вт; Wтер=1000Вт)

W = 60+1000/2 = 530 (Вт)

Сл=((435276*1,2+(5280+1682*42*3200*1,3))/530*1000))*7=3888,4 (руб.)

3.2.2. Расходы на топливо.

Затраты на топливо по статье 2040 для отопления помещений планируется по нормам расхода условного топлива для подогрева на 1 С в сутки от продолжительности отопительного периода, а также разности температур и кубатуры зданий.

Vот * Тот*В*(tв– t н) * Ц

Сотопл = ; (3.15)

1000

где Vот-объем здания по наружному обмеру (м)

Тот – продолжительность отопительного сезона в днях (200 дней)

В – норма расхода условного топлива для подогрева 1000м зданий на 1 С в сутки (1,5 кг)

tв, tн - средняя температура внутри здания и наружного воздуха в среднем за отопительный сезон

Ц – цена одной тонны условного топлива

Сотопл = 3214*0,2*1,5*(+22+16))*590/1000=21617364 (руб.)