Swot – анализ

Наименование источника доходов

2012

удельный вес дохода в вобщей величине доходов %

2013

удельный вес дохода в вобщей величине доходов %

Отклонение, %

2014

удельный вес дохода в вобщей величине доходов %

Отклонение, %

1.Налоговые и неналоговые доходы

85907000

0,00

84230400

0,00

-1 676 600 (-2%)

99500300

0,00

13 593 300 (15,8%)

1.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения

57436300

59,32

53960400

56,57

-3 475 900 (-6,6%)

66610700

58,98

9 174 400 (15,9%)

1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

11000000

11,36

11000000

11,53

0

11000000

9,74

0

1.4 Налог на имущество

15000000

15,49

16000000

16,77

1 000 000 (6%)

13700000

12,13

1 300 000 (8,6)

1.5. Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации зарат государства

1100000

1,14

3000000

3,15

1 900 000 (172%)

6674000

5,91

5 574 000 (506)

1.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1221000

1,26

250000

0,26

-971 000 (-72%)

500000

0,44

-721 000 (59%)

2. Безвозмездные поступления

10922100

0,00

11152200

0

13644400

0,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(субвенции)

10922100

11,28

11152200

11,69

230100 (2%)

13644400

12,08

2722300 (24.9%)

Итого доходов

96829100

0,00

95382600

-1 446 500(1,5%)

112932200

0,00

16 103 100 (16%)

Наименование источника расходов

2012

удельный вес дохода в вобщей величине доходов %

2013

удельный вес дохода в вобщей величине доходов %

Отклонение, %

2014

удельный вес дохода в вобщей величине доходов %

Отклонение, %

1. Общегосударственные вопросы

18 989 900

17,63

21 032 800

17,68

2 042 900 (10.75%)

24 921 200

20,43

5 931 300 ( 32,2%)

1.1.Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

906 500

1 019 500

113 000 (12.46%)

1 080 800

174 300 ( 19,22%)

1.2.Функционирование представительных органов муниципальных образований

3 666 800

4 299 600

632 800 (17.25%)

5 080 400

1 413 600 (38,5%)

1.3.Функционирование местных администраций

13 328 700

13 931 700

603000 ( 4.5%)

14 131 400

802 700 (6%)

1.4.Обеспечение проведения выборов и референдумов

0

0

0

2 500 000

2 500 000

1.5. Другие общегосударственные вопросы

1 879 000

1 722 200

- 156 800 (-8.3%)

2 128 600

249 600 (13,2%)

2.Национальная безопасность и правоохранительныя деятельность

499 500

0,46

594 800

0,50

95 300 (19%)

830 000

0,68

330 500 (66%)

3.Национальная экономика

358 700

0,33

1 310 000

1,10

951 300 (365%)

600 000

0,49

241 300 (67%)

3.1.Расходы на временное трудоуст-ройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

200 000

210 000

10 000 (5%)

200 000

0

4.Жилищно-коммунальное хозяйство

67 994 500

63,14

71 361 900

59,99

3 367 400 (4.95%)

72 250 900

59,22

4 256 400 ( 6,25%)

4.1. Благоустройство

67 994 500

71 361 900

72 250 900

4.1.1.Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

31 858 400

44 955 800

13 097 400 (41%)

42 000 000

10 141 600 (31,8%)

4.1.2.Расходы на организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях

1 886 600

300 000

- 1 586 600 (-84%)

0

0

4.1.3.Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов

4 848 200

5 736 400

888 200 ( 18.3%)

6 600 000

1 751 800 ( 36%)

4.1.4 Озеленение территории муниципального образования

20 608 200

12 141 200

- 8 467 000 ( - 41%)

11 200 000

- 9 408 720 (-45%)

4.1.5.Расходы на создание зон отдыха, в том числе на обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок

3 609 900

6 179 000

2 569 100 (71%)

6 000 000

2 390 100 (66,2%)

4.1.5 Расходы на обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок

3 340 700

2 049 500

- 1 291 200 (-38.6%)

2 800 000

- 540 700 (-16,1%)

5.Образование

3 189 200

2,96

2 729 000

2,29

- 460 200 (-14.4%)

4 083 000

3,35

893 800 (28%)

5.1.Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования

2 109 900

1 800 000

- 309 900 (-14.6)

1 900 000

- 209 900 (-9,9%)

5.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования

889 800

800 000

- 89 800 (-10%)

1 300 000

410 200 (46,1%)

6. Культура и кинемотография

3 164 300

2,94

4 317 000

3,63

1 152 700 ( 36.4%)

4 000 000

3,28

835 700 (26,4%)

6.1.Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

3 164 300

4 317 000

1 152 700

4 000 000

835700

7. Социальная политика

10 623 300

9,87

12 141 000

10,21

1 517 700 (14,28%)

14 053 200

11,52

3 429 900 (32,2%)

7.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2 413 900

2 710 300

296 400 (12,2%)

2 885 300

471 400 ( 19,5%)

7.2.Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее приемному родителю

7 924 100

8 436 900

512 800 (6,47%)

10 753 800

2 829 700 (35,7%)

8.Физическая культура и спорт

497 800

0,46

730 000

0,61

232 200 (46,6%)

750 000

0,61

252 200 (50%)

8.1.Расходы на создание условий для развития на территории муници-пального образования массовой физической культуры и спорта

497 800

730 000

232 200

750 000

252200

9. Средства Массовой информации

2 366 500

2,20

3 185 700

2,68

819 200 (34,61%)

2 748 000

2,25

381 500 (16,1%)

Итого расходов

107 683 700

0

118 952 000

0

11 268 300 ( 10,46%)

122 004 530

0

14 320 830 (13,2%)