3. Разработка прогноза социально-экономического развития оао «кхз»

3.1. Порядок разработки прогноза социально - экономического развития оао «кхз»

Порядок разработки прогноза социально - экономического  развития ОАО «КХЗ» осуществляется в виде планов:

1.План технического и организационного развития предприятия.

2.План производства товарной продукции.

3.План материально-технического обеспечения.

4.План по труду и заработной плате рабочих.

5.План себестоимости продукции и прибыли.

6.План социального развития коллектива предприятия.

7.План по охране природы и окружающей среды.

Подробно рассмотрим осуществление данных планов на предприятии.

Планирование технологического и организационного развития на предприятии осуществляется главным технологом и главным инженером завода.

Планирование данного развития осуществляется на год и разбивается поквартально.

План технического и организационного развития предприятия утверждается и подписывается генеральным директором, заместителем генерального директора по экономике, заместителем генерального директора по снабжению и сбыту, главным технологом, инженером завода.

После чего план технического и организационного развития поступает в ЭО, заместителю главного инженера по производству - начальнику ПДО, заместителю главного инженера – гл. электрик, заместителю главного инженера – главный, ОМО и К (отдел материального обеспечения и комплектации). Далее осуществляется разбивка по основным направлениям и план разделяется по подразделениям.

Под планом технического и организационного развития предприятия понимается изменения в производственной или экономической системах, достижением которых является рост и обновление отдельных частей данного плана. К росту предприятия относится захват новых областей рынка, численность персонала, объем продаж и др.

Планирование развития технического потенциала на ОАО «КХЗ» обычно производится по следующим основным направлениям:

- разработка конкурентоспособной продукции;

- внедрение прогрессивной технологии;

- совершенствование организации производства;

- автоматизация производственных процессов;

- создание новых хозяйственных подразделений;

- реструктуризация действующего производства;

- снижение расхода производственных ресурсов;

- совершенствование управления предприятия;

- повышение профессионализма персонала;

- рост производственной мощности;

- оптимизация условий труда работников;

- стандартизация и унификация продукции.

Каждое мероприятие плана содержать расчет экономической эффективности с указанием факторов и источников экономии, которые указываются в плане. Кроме того, в плане приведены сводные расчеты по всем мероприятиям в разрезе основных источников экономии. Эти данные служат основой для составления плана “Экономическая эффективность производства” и “Нормы и нормативы”.

Далее рассмотрим как осуществляется планирование товарной продукции.

План производства товарной продукции осуществляется по методической инструкции МИ750.001-2013. ОАО «Краснозаводский химический завод» в процессе изготовлении продукции руководствуется требованиям ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015-002.

Основную ответственность за организацию производства изделий управления процесса изготовления продукции возлагается на главного инженера.

Технологическая подготовка производства проводится на этапах проектирования и изготовления образцов изделий и постановок нового изделия на производство.

Исходными данными для проведения технологической подготовки производства являются чертежи на изделия, технические условия, мероприятия по подготовке производства в которых указываются сроки подготовки и освоения изделий в соответствии с СТО 07513205-55.

Далее рассмотрим этапы технологической подготовки производства:

--разработка новых техпроцессов и оформление технических инструкций;

- разработка деталей образца изделия (к моменту начала производства должны быть готовы проекты металлоконструкций, согласованные с производственными подразделениями);

- разработка технологической планировки мастерских (участков);

- проектирование и изготовление технологической оснастки.

Главный инженер обязательно контролирует сроки начала и сроки окончания каждого этапа и всего технологического процесса производства.

Основанием для организации работы является приказ генерального директора по оснастке на производство конкретного изделия с указанием конкретных сроков начала и окончания работ, а также ответственного за организацию работ.

Технологическая подготовка производства на начальном этапе предусматривает разработку комплексного графика в соответствии с ГОСТ РВ15.301.

Комплексный график по технологической подготовке производства серийного изделия, в зависимости от масштаба производства разрабатывает бюро подготовки производства.

Комплексный график устанавливает сроки начала и окончания реализации мероприятий, подразделения, ответственные за реализацию мероприятий.

Комплексный график утверждается генеральным директором завода.

Ответственность за контроль исполнения мероприятий комплексного графика назначается главный инженер.

При проведении ТПП отдел главного энергетика обеспечивает:

- контроль существующего оборудования на технологическую точность;

- приобретение технологического оборудования по заявкам;

- контроль за монтажом, сдачей в эксплуатацию и перемещением инструмента и испытательного оборудования средством измерения.

По окончанию ТТП ЭО рассчитывает стоимость нового изделия.

Далее рассмотрим план материально - технического обеспечения.

Материально техническим обеспечением занимается заместитель генерального директора по снабжению и сбыту, который подчиняется генеральному директору завода.

Обеспечение производственных подразделений материально – техническими ресурсами включает в себя:

- планирование материально – технического снабжения производства, составление ОМО и К текущих и оперативных планов снабжения, согласованных с производственной программой;

- своевременную закупку ОМО и К материальных ресурсов на основе заключенных договоров с поставщиками, осуществление контроля над выполнением договоров и оперативного регулирование поставок в соответствии с ходом производственного процесса;

- учет и отчетность по материально – техническому снабжению завода.

При нормировании производственных запасов материально технические ресурсы делятся на текущую, подготовительную и страховую часть:

- текущий запас предназначается для бесперебойного обеспечения производства между очередными поставками. Норма текущего запаса устанавливается равной количеству дней от 1 января до даты первого поступления в новом, следующем за плановым годом;

--подготовительный запас необходим на время подготовки поступающих на завод заказов. Норма подготовительного запаса устанавливается равной одному дню. При специальных подготовительных операциях по предварительной технологической обработке поступивших материалов, нормы подготовительных запасов определятся исходя из минимального времени, необходимого для этих операций в соответствии с технологией и порядком их выполнения;

- страховой запас предназначается для бесперебойного обеспечения производства материалами при отклонениях от принятых интервалов поставки. Норма страхового запаса устанавливается, как правило, в пределах величины нормы текущего запаса, но не свыше 15 дней.

Обеспечение производственных запасов осуществляется ОМО и К по каждой номенклатурной группе материалов и комплектующих в отдельности исходя принятых норм поставок и согласованным с поставщиком порядком их осуществления. Хранение производственных запасов осуществляется на складах.

В соответствии с планом производства инженер ОМО и К выписывает лимитные карты или требования на комплектацию и материалы и передает их производственные подразделения.

Ответственность в производственном подразделении (мастер хоз. части, мастер погрузочно – разгрузочных работ, совхоз) получает комплектующие и материалы, документально разрабатывая требования или лимитной карте. Один экземпляр лимитной карты или требование остается на складе ОМО и К с последующей передачей в бухгалтерию предприятия. Второй экземпляр лимитной карты или требования на материалы и комплектующие передаются в производственное подразделение.

В производство передаются материально технические ресурсы прошедшие входной контроль в соответствии с СТО 07513205-27.

Далее рассмотрим как происходит планирование по труду и заработной плате.

Отдел труда подчиняется заместителю генерального директора по экономике. Отдел труда состоит из 4 человек: заместитель начальника по труду, ведущий инженер по организации и нормированию труда, и два экономиста по труду.

Основной задачей отдела труда является контроль за нормами выработки, нормами расхода рабочей силы и осуществление планирования по снижению трудоемкости.

Планово - экономический отдел после свода анализа - финансовой хозяйственной деятельности по всему предприятию направляет в ОТ определенные показатели такие как: численность персонала (основные и вспомогательные работники, служащие, ИТР), среднемесячную заработную плату, трудоемкость.

Исходя из расчета рабочей силы рассчитывается дефицит или профицит людей. При дефиците рабочей силы цеху планируется сверхурочный фонд рабочего времени. При профиците рабочей силы люди осваивают другую работу на предприятии.

Отдел труда формирует планы по снижению трудоемкости изделий (основной номенклатуры). Основой по снижению данного показателя является журнал «Норм выработки и норм расходов рабочей силы и затраты на единицу изделий», которые хранятся к каждом цехе и подробно описаны каждые операции по выполнению работ.

Исходя из прибыли предприятия и заключенных на заводе договоров осуществляется планирование заработной платы и численности в целом.

После осуществления расчетов все данные подписываются заместителем генерального директора по экономике, после чего данные поступают в экономический отдел, которые подвергаются обработке. Далее эти данные попадают в расчетный отдел после чего подписываются главным бухгалтером завода.

Рассмотрим планирование себестоимости продукции и прибыли на предприятии, которым занимается планово – экономический отдел.

Экономический отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с положение о планово-экономическом отделе.

Экономический отдел подчиняется заместителю генерального директора по экономике. ЭО осуществляет планирование калькуляции, в соответствии с этим придерживаясь норм планирования, которые хранятся у главного технолога завода.

Планово - экономический отдел возглавляет заместитель начальника по планированию, который подчиняется заместителю генерального директора по экономике. Так же в состав ПЭО входят ведущий экономист по планированию.

Отдел снабжения предоставляет данные ЭО по цене на материалы, которые обоснованы за счет поставок и счетов фактур.

К основным функциям ЭО относятся:

- распределение производственной программы между цехами и службами предприятия;

- рассмотрение обоснований и расчетов проектов планов подразделений предприятия;

- обеспечение согласованности и взаимной увязки планов цехов и служб предприятия;

- составление проектов планов предприятия в целом.

Основной деятельностью экономического отдела является разработка сметы цеховых расходов, а так же минимизация себестоимости продукции.

Как ранее было сказано ассортимент выпускаемой продукции ОАО «КХЗ» подразделяется на основные виды:

- основная продукция (госзаказы);

- продукция гражданского назначения;

- товары народного потребления.

На заводе существует военное представительство, которое назначает и утверждает производство военной продукции. Данная продукция подразделяется на две составные части. Первая часть это продукция по государственному оборонному заказу и вторая часть это конкретные заявки организации, т.е. межзаводские поставки. План военной продукции разрабатывается ЭО на год.

Продукция гражданского назначения так же подразделяется на 2 части т.е.:

- по заявкам организации;

--по результатам маркетинговых исследований, который осуществляется на основе прогнозов.

Гражданская продукция утверждается генеральным директором завода по квартально.

Товары народного потребления делятся на такие же составные части что и гражданская продукция.

Составление планов ведется в конце каждого года на предстоящий период, далее осуществляется разбивка на квартальное планирование.

В конце каждого месяца экономист - плановик каждого цеха осуществляет анализ финансово - хозяйственной деятельности в котором содержится стоимостное выражение товарной продукции, себестоимость, численность цеха, средняя заработная плата. После чего эти данные поступают в ЭО и сводятся воедино по всем цехам. После обработки данных экономическим отделом данные по численности завода и средней заработной плате поступают в отдел труда.

Экономический отдел предоставляет ежемесячно данные бухгалтерии, а именно главному бухгалтеру, в соответствии чего осуществляется расчет фактически выпущенной продукции за месяц.

Рассмотрим план социального развития коллектива предприятия.

Социально экономическим развитием коллектива за заводе занимается профсоюз. Данное планирование основывается на коллективном договоре предприятия. Коллективный договор имеется на всех цехах и участках предприятия. В каждом цехе или подразделении существует профсоюзный комитет.

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями: Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Коллективный договор регулирует социальные, экономические, трудовые и профессиональные отношения между работником и работодателем.

Коллективный договор заключается на год и подписывается профкомом и работником предприятия который пожелал вступить в профсоюз.

Основной целью коллективного договора является рост доходов, повышение качества работы и уровня жизни персонала, что в сочетании с совершенствованием производства обеспечивает эффективное функционирование всего предприятия в целом.

Коллективный договор направлен на развития коллектива ОАО «КХЗ» и на решение следующих задач:

1. повышение доходов и качества жизни работников;

2. повышение производительности труда, улучшение условий труда, изменение содержания труда;

3. обеспечение высокой работоспособности и продуктивности труда, уменьшение доли неквалифицированного труда;

4. контроль за соблюдением правил безопасности на рабочем месте;

5. совершенствование трудового потенциала и социальной структуры персонала;

6. развитие профессиональных и творческих способностей, повышение технического и культурного уровня работников;

7. повышение квалификации кадров;

8. мотивация и удовлетворение потребностей всех категорий персонала;

9. устранение причин, вызывающих текучесть кадров и как следствие неустойчивость трудового коллектива предприятия;

10. создание благоприятного социального климата.

Далее рассмотрим план по охране природы и окружающей среды.

Отдел охраны природы и окружающей среды подчиняется главному инженеру завода. В отделе по охране природы и окружающей среды работает 2 человека – это начальник отдела и ведущий инженер по охране окружающей среды.

План по охране природы и окружающей среды планируется на год, его главной задачей является снижение негативных последствий, выбросов в атмосферу воздуха и сбросов в сточные воды.

Для контроля выбросов в атмосферу и сбросов водных объектов, а так же обращение с отходами на предприятии разрабатываются и устанавливаются нормативные требования в виде проектов: «Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу вредных веществ», «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)» и др.

Плановый отдел по охране природы и окружающей среды руководствуется ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Для борьбы с негативными последствиями на предприятии применяются вентиляционные установки для чистки атмосферного воздуха.

В цехах, где используются вредные вещества осуществляется оснащение пылисборочными камерами, ячеечными фильтрами.

При осуществлении работы с гальваническим покрытием используются водные завесы, тем самым краска проходит через фильтры оседает на дно воды.

На предприятии имеется 2 станции нейтрализации которые находятся в подчинении у главного энергетика. Главный энергетик подчиняется главному инженеру завода.

На станции нейтрализации находится лаборатория, для того чтобы осуществлялось функционирование, каждый год лаборатория проходит переаттестацию, в соответствии с которой у предприятия должен имеется аттестат квалификации для осуществления лабораторных анализов.