Бюджет просування на 20__/20__ мг
Витрати |
Сума затрат, тис. грн. |
||
планова |
фактична |
відхилення |
|
1. Реклама: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
2. Заходи зі стимулювання збуту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
3. Зв'язки з громадою: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
4. Особистий продаж: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
5. Прямий маркетинг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
Всього бюджет: |
|
|
|
Таблиця 7 |
||||||||||||
Розрахунок планових чисельності і заробітної плати робочих |
||||||||||||
№ п/п |
Найменування продукції |
Розряд |
Трудомісткість 1 т, чол.-год. |
Виробнича програма, т |
Трудомісткість всього випуску, чол.-год. |
Ефективний фонд роботи 1 працівника, год |
Чисельність, чол. |
Середня розцінка за 1 т, грн. |
Річна основна заробітна плата, тис.грн. |
Додаткова заробітна плата, % |
Додаткова заробітна плата, тис. грн. |
Річний фонд основної і додаткової заробітної плати, тис. грн. |
1 |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
х |
х |
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
Професії |
|
|
|
|
|
|
Денна тарифна ставка, грн. |
|
|
|
|
|
1 |
Цеховий майстер |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
2 |
Підмінний робітник |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
3 |
Оператор чаєсушильної машини |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
4 |
Тітестер |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Всього |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
|
|
|
Всього |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
Таблиця 8 |
||||||
Розподіл заробітної плати робочих групи загального обслуговування між видами продукції |
||||||
№ п/п |
Найменування продукції |
Заробітна плата основних робочих на потокових лініях, тис. грн |
Заробітна плата робочих групи загального обслуговування, тис.грн |
Всього заробітна плата робочих, тис. грн. |
Обсяг виробництва, т |
Заробітна плата робочих на 1 т продукції, грн. |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Всього |
|
|
|
|
х |
|
Таблиця 9 |
||||||||||||
План з чисельності, фонду оплати праці і доходу ПВП |
||||||||||||
Категорія ПВП |
Чисельність, чол. |
Фонд основної заробітної плати, тис.грн. |
Фонд додаткової заробітної плати, % |
Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн. |
Плановий фонд основної і додаткової заробітної плати, тис. грн. |
Інші заохочувальні і компенсаційні виплати, тис.грн. |
Плановий фонд заробітної плати, тис.грн. |
Премії з прибутку, % |
Премії з прибутку, тис.грн. |
Соціальні виплати, % |
Соціальні виплати, тис.грн. |
Плановий доход, тис.грн. |
Керівники і спеціалісти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Робочі основні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Робочі допоміжні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|