- •Проект «развитие торговой сети «ххх» на 2011-2023 гг.»
- •Город ****
- •Оглавление
- •5.2 Организационный план 59
- •Инициатор проекта
- •Характеристика предприятия
- •Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом
- •Описание проекта
- •Персонал
- •Обоснование выбора местоположения
- •Анализ рынка
- •Характеристика отрасли розничной торговли
- •Розничная торговля России
- •Розничная торговля ******* области
- •Розничная торговля ****** края
- •Обеспеченность торговыми площадями
- •Государственное регулирование отрасли
- •Влияние кризиса на сектор торговли
- •Возможности развития торговли в рф
- •Анализ конкуренции
- •Форматы торговых сетей в России
- •Дискаунтер
- •«Магазин у дома» (Convenience store)
- •Гипермаркет. Супермаркет.
- •Торговые сети ******* области
- •Торговые сети ****** края
- •Анализ конкурентов торговой сети «ххх»
- •Анализ потребителей
- •Анализ потребителей регионов реализации проекта
- •Маркетинговая стратегия проекта
- •Организационный план
- •Организационно-правовая форма реализации проекта
- •Организационный план
- •Номенклатура и цены реализации товаров
- •План продаж продукции
- •Цены закупа на отдельные виды товаров
- •Калькуляция затрат
- •Инвестиционные затраты
- •Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
- •Источники, формы и условия финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта
- •Оценка рисков
- •Анализ чувствительности
- •Уровень безубыточности
- •Оценка проектных рисков
- •Несовершенный менеджмент.
- •Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов
- •Конкуренция
- •Ухудшение экономической ситуации
- •Обеспечение
- •Расчет требуемого объема обеспечения:
- •Виды залога
- •Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ххх»
- •Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов14
- •Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетей fmcg в 2005-2009 гг.15
- •Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ххх»16
- •Приложение 5. Затраты торговой сети «ххх»17
- •Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ххх»
- •Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ххх»
- •Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ххх»
- •Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ххх»
- •Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств
- •Приложение 14. График окупаемости проекта
- •Приложение 15. Обеспечение проекта
Номенклатура и цены реализации товаров
Номенклатура товаров составит - 1500-2000 наименований, большую часть которых составят товары собственных торговых марок.
При входе торговой точки на рынок в течении 3-х месяцев поддерживается средняя торговая наценка 10% .
Таблица 28 Средние цены реализации товара в первый квартал действия магазина торговой сети «ХХХ»
Наименование |
Структура ассортимента |
Цена реализации, руб. |
Торговая наценка |
Продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
56% |
102,25 |
8% |
Продукция МЯСОКОМБИНАТ |
10% |
176,39 |
12% |
Хлебобулочные изделия |
2% |
15,79 |
26% |
Молочные изделия |
8% |
19,82 |
14% |
Прочая продукция |
24% |
- |
11% |
Итого |
100% |
|
10% |
Начиная со второго квартала деятельности магазина, размер торговой наценки увеличивается до 20%.
Таблица 29 Средние цены реализации товара в магазинах торговой сети «ХХХ»
Наименование |
Структура ассортимента |
Цена реализации, руб. |
Торговая наценка |
Продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
57% |
112,47 |
19% |
Продукция МЯСОКОМБИНАТ |
9% |
176,39 |
12% |
Хлебобулочные изделия |
2% |
15,79 |
26% |
Молочные изделия |
7% |
19,82 |
14% |
Прочая продукция |
25% |
- |
27% |
Итого |
100% |
|
20% |
Сезонные колебания цен на продукцию не учитываются в расчетах, т.к. по данным анализа продаж цены от сезона изменяются не существенно.
План продаж продукции
Объем продаж торговой сети «ХХХ» после ввода торговых площадей в полном объеме (175 000 кв. м) составит *,** миллиарда рублей в квартал.
Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ХХХ»
Таблица 30 Ежемесячный объем продаж
Наименование |
Структура ассортимента |
Выручка магазина в месяц, руб. |
Выручка на 1 кв. м в месяц, руб. |
Выручка торговой сети в месяц, руб. |
Продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
57% |
* *87 044,79 |
9 677,27 |
1 69* *22 *96,16 |
Продукция МЯСОКОМБИНАТ |
9% |
**7 179,*6 |
1 **4,80 |
268 *89 677,96 |
Хлебобулочные изделия |
2% |
102 89*,*2 |
29*,99 |
*1 447 7*9,09 |
Молочные изделия |
7% |
440 *19,70 |
1 2*8,6* |
220 2*9 8*2,27 |
Прочая продукция |
25% |
1 *00 000,00 |
4 28*,71 |
7*0 000 000,00 |
Итого |
100% |
* 967 6*9,*7 |
17 0*0,40 |
2 98* 819 68*,49 |