3.19. Завдання на лабораторне заняття

На лабораторному занятті необхідно виконати заповнення журналу платежів в створеній базі даних. Заповнення журналу платежів необхідно виконати у програмному продукті «Парус-Канцелярия 7.40».

3.20. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань

Лабораторне заняття №9

Заповнення журналу платежів

Для заповнення журналу платежів необхідно виконати наступні дії:

• відкрийте пункт меню «Документи» - підпункт «Журнал платежів»;

- перейдіть в верхню панель вікна «Журнал платежів» та виберіть вкладку «Журнал платежів» одинарним клацанням лівої кнопки миші;

- викличте контекстне меню і виберіть з нього підпункт Додати;

-на екрані з'явиться форма Платіж: Додавання;

- створіть новий платіж, вкажіть номер виписки, найменування платника, розрахунковий рахунок на який виконувався платіж, МФО.

- вкажіть тип платіжного документа за допомогою кнопки . Після натискання цієї кнопки відкриється вікно «Платіжні документи», в якому Вам необхідно буде вибрати тип платіжного документу. Після чого натисніть кнопкуОбрати (рис. 34).

Рис. 34 – Вигляд вікна платіжні документи

• - вкажіть номер, дату платіжного документу, оберіть необхідну валюта, та вкажіть суму на яку виконувалась оплата по платіжному документу.

• Виберіть контрагента платника, для цього:

• натисніть кнопку , у вікні «Організації та МВО» у панелі дерева каталогів (ліва частина вікна) виберіть підрозділ Фізичні особи;

• у правій частині вікна «Організації та МВО» під назвою Список організацій та матеріально відповідальних осіб виберіть Лешко В.І.;

• натисніть клавішу Обрати (див. рис. 35).

Рис. 35 – Форма додавання контрагента платника

- введіть назву контрагента одержувача:

• для створення контрагента одержувача натисніть кнопку , у вікні Організації та МВО у панелі дерева каталогів (ліва частина вікна) активуйте подвійним клацанням миші підрозділ Організації;

• перейдіть в праву верхню панель вікна «Організації та МВО» під назвою «Організації та матеріально-відповідальні особи» одинарним клацанням лівої кнопки миші;

• виберіть організацію Гігабайт та натисніть кнопку Обрати (рис. 36);

Рис. 36 – Форма додавання контрагента одержувача

- в результаті виконаних дій форма «Платіж: Додавання» повинна мати вигляд представлений на рис. 37;

Рис. 37 – Форма додавання платежу

- натисніть кнопку Записати.

Аналогічним чином створіть п’ять вихідних податкових накладних на основі створених договорів. При цьому контрагентами повинні бути різноманітні фізичні особи та організації.

Для додавання сплачених документів по певному платежу, виконайте наступні дії:

- виберіть необхідний платіжний документ у верхній частині вікна «Журнал платежів»;

- перейдіть в нижню панель вікна «Журнал платежів» та виберіть вкладку «Сплачені документи» одинарним клацанням лівої кнопки миші;

- викличте контекстне меню і виберіть з нього підпункт Додати;

• на екрані з'явиться форма Специфікація: Додавання;

• в полі Розділ виберіть Вихідні рахунки на оплату;

• для вибору документу натисніть кнопку , після чого з’явиться вікно «Вихідні рахунки на оплату»;

• виберіть необхідну специфікацію та натисніть кнопку Обрати;

• в результаті цього інші поля форми Специфікація: Додавання будуть заповнені (рис. 38);

• натисніть кнопку Записати.

Рис. 38 – Вигляд вікна Специфікацій

Журнал платежів приведений на рис. 39.

Рис. 39 – Вигляд вікна Журнал платежів

Аналогічним чином Журнал платежів на основі вихідних платіжних документів створених в попередніх лабораторних роботах.

21. Запитання для поточного контролю знань

1. Які запитання необхідно вирішити при виборі ПЗ?

2. З яких модулів складається глобальна система бронювання?

3. Які витрати необхідно враховувати при плануванні АСУ готелем?

4. Що називається функцією АСУ?

5. Що називається компонентом АСУ?

6. Які компоненти АСУ Ви знаєте?

21. Інформаційні джерела

[3], [7].