Динаміка виробничо-економічних показників роботи локомотивного депо

№ п/п

Показники

Розрахунок

2011

2012

2013

звіт

звіт

темп росту, %

звіт

темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Об'ємні показники

1

Обсяг перевезень (млн. т-км бруто)

∑Pl = ∑2·l_об·N·Q_бр^ср

7818,2

5735,7

-26,64

5540,90

-3,40

2

Лінійний пробіг локомотивів, тис.лок -км

∑MS_л^лін = ∑MS_л^гол + ∑MS_л^вт + ∑MS_л^доп

20393,6

6236,3

-69,42

6216,6

-0,32

№п/п

Показники

Розрахунок

2011 р.

2012 р.

Темп росту, %

2013 р.

Темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Пробіг в голові поїзда, тис. лок -км

∑MS_вгол=∑MS_вгол^п.в.+ ∑MS_вгол^п.пор.+ ∑MS_вгол^нп.в.

8247,3

5286,1

-35,91

5334,8

+0,92

4

Допом. лін. пробіг (тис. лок.-км)

∑MS_лін^доп = ∑MS_л^лін - ∑MS_{в гол}

12146,3

950,2

-92,18

881,8

-7,20

 5

Лок.-год.непоїздного парку

-

795816

454913

-42,84

524274

+15,20

Якісні показники

6

Технічна швидкість, км/год

V_т = L / (t_у - ∑t´_cт)

43,9

40,7

92,71

42,1

103,44

7

Середньодобовий пробіг локо-мотивів в ван-тажному руху, км-доба

S_л = ∑МS_л^лін´/ М_е´

304

315,4

103,75

302,8

96,01

8

Середня вага вантажного поїзду, т

Q_бр^cр = ∑Q_брL / ∑NL

4429,6

4626,2

104,44

4644

100,39

9

Середньодобова продуктивність локомотива, тис. т-км бр/лок

W_л = ∑NL_лQ/ М_е˝

1342,9

1445,2

107,62

1391,8

96,30

10

Допоміжний лінійний пробіг в вантажному русі, %

∑МS_доп^лін´ = %∑МS_л^лін´

56,1

59,5

106,06

63,9

107,4

Економічні показники

11

Продуктивність праці,тис. ткм бр./чол.

4712,6

6101,8

129,48

6163,4

101,01

12

Фонд оплати праці, тис. грн, усього

46464,2

39076,5

84,10

39906,3

102,12

Фонд оплати праці, тис. грн, з урахуванням інфляції

45475,6

36835,1

81,00

37295,8

101,25

13

Середньомісячна чисельність контингенту, чол., основна діяльність

1705

1619

94,96

1408

86,97

у тому числі по перевезенням

1659

1540

92,83

1359

88,25

14

Середньомісячна заробітна плата, грн., основна діяльність

2284,3

3265,5

140,72

3400,3

106,40

Середньомісячна заробітна плата, грн., основна діяльність, з урахуванням інфляції

2271,0

3195,7

142,95

3457,2

105,87