В) Продуктивність праці

Показники	Од. виміру	Факт 2012р	План 2013р	Факт 2013	% до плану	% до звіту 2012
Обсяг експлуатаційної роботи у привед. одиницях	Тис. од.	2642,3	2303,5	2327,1	101,0	88,1
Контингент, всього	21чол.	1237	1177	1142	97,0	92,3
У т.ч. експлуат. штат	21чол.	1095	1039	1006	96,8	91,9
Фонд оплати праці	Тис. грн.	52759	51264	50600	98,7	95,9
Продуктивність праці	Тис. од./ 21чол.	2413,1	2217,0	2313,2	104,3	95,9
Середньомісячна зар.плата	21грн./ чол.	3554	3630	3692	101,7	103,9

Продуктивність праці більш плану на 4,3% за рахунок збільшення обсягу фактичної роботи на 1,0% і виконання роботи меншою експлуатаційної чисельністю на 33чол. (-3,2%).

У порівняні з минулим роком продуктивність праці зменшено на 4,1% за рахунок значного падіння обсягу експлуатаційної роботи на 12% , у т.ч. в 3 кварталі на 19,1%. Зниження обсягів маємо за усіма показниками крім обсягу деповського ремонту вагонів. Найбільш питому вагу маємо в скороченні пробігу пасажирських вагонів – за рік на 12,1%, в 3 кварталі на 23,7%.

Експлуатаційний штат скорочено на 89чол. або на 8,1%, у т.ч. штат провідників на 60чол. або 10%.

2. Виконання плану експлуатаційних витрат (таблиця 3)

	Звіт 2012 р.		2013
			План		Звіт		Відхілення		Питома
	всього	у т.ч. АУР	всього	у т.ч. АУР	всього	у т.ч. АУР	к плану	к звіту	вага
							всього	всього	%
Фонд оплати праці	47425	1461	46149	1475	45482	1498	-667	-1943	38.9
Відрахування від ФОП	18196	568	17473	558	17557	592	84	-639	15.0
Матеріали	11683	18	15041	23	11706	16	-3335	23	10.0
Паливо	1279	16	1716	20	1034	12	-682	-245	0.9
Електроенергія	3581	22	3676	41	3215	24	-461	-366	2.7
Амортизація	16049	164	17372	104	15490	52	-1882	-559	13.2
Інші витрати	20595	427	22097	1042	22536	270	439	1941	19.3
ВСЬОГО:	118808	2676	123524	3263	117020	2464	-6504	-1788	100.0

Фактичні експлуатаційні витрати складають 117млн.020тис.грн.при плані 123млн.524тис.грн.

Економія к плану = 6504тис. грн. (94,7%) за усіма елементами витрат, крім нарахування на ФОП (+64тис.грн.) і інших витрат (+803тис.грн).

Фактичні адміністративні витрати менш плану на 799тис.грн.

Витрати з перевезень менш плану на 4224тис. грн. (95,6%), на ремонті рухомого складу - 2280тис. грн. (91,5%).

В порівняні з минулим роком експлуатаційні витрати зменшені на 1788тис. грн.. або на 1,5% .