Аналіз виконання показників виробничо-фінансової діяльності пасажирського вагонного депо лвчд-1

за 2013 рік.

1. Результати експлуатаційної роботи (таблиця1)

Табл.1

Показники	Одиниця	Звіт	2013		% виконання
	виміру	2012	план	звіт	до плану	до звіту
1. Обсяг роботи у приведених одиницях	тис. од.	2642,3	2303,5	2327,1	101,0	88,1
1.1 Слідування пасажирських вагонів через ПТО	тис. ваг.	453,7	442,3	442,3	100	97,5
у т.ч. власного формування	ваг.	32368	28766	28766	100	88,9
1.2 Пробіг пасажирських вагонів	млн. ваг-км	34,382	29,850	30,230	101,3	87,9
1.3 Деповський ремонт пасажирських вагонів	ваг.	87	130+8завд.	138	100	158,6
1.4 Капітальний ремонт пасажирських вагонів (КР-1)	ваг.	40	4	4	100	10
1.5. Поточний ремонт пасажирських вагонів	ваг.	111	87	87	100	78,4
1.6. Едина технічна ревізія ( ТО-3)	ваг.	354	296	296	100	83,6
2. Кількість перевезених пасажирів	тис. чол.	1247,0		1109,4		89,0

Обсяг експлуатаційної роботи складає 2327,1 тис. приведених одиницях , що більш плану на 24,6тис. одиниць (+1,0 %) за рахунок виконання планових завдань за усіма показниками.

У порівняні з минулим роком обсяг експлуатаційної роботи зменшено на 315,2тис. одиниць або на 12% за рахунок зниження обсягів за усіма показниками крім обсягу деповського ремонту вагонів.

Підготовлено до перевезень у поїзди власного формування на 3602 вагонів менш минулого року за рахунок:

• Регулювання схем поїздів в далекому сполученні по дням тижня,

• З метою оптимізації пасажирських перевезень скорочено кількість составів у порівняні з минулим роком (2012р – в обороті знаходилось 12 составів, 2013р – 9 составів),

- зміни курсування п.п. №318/317 Запоріжжя - Одеса з щоденного відправлення на відправлення через день з лютого 2013р.

Пробіг пасажирських вагонів у порівняні з минулим роком зменшено на 4млн.152 тис. ваг-км або на 12,1 %, у т.ч. в 3 кварталі на 2млн. 498тис.грн. або на 23,7%.

В далекому сполученні пробіг зменшено на 3млн 614тис.ваг-км (мінус 12%).

В приміському сполученні пробіг зменшено на 537тис.ваг- км (мінус 12,6%).

Втрати пробігу вагонів в далекому сполученні маємо за усіма напрямками, крім п.п. 72/39/145 Запоріжжя- Київ- Симфірополь.

Значне зменшення пробігу вагонів маємо за напрямком «Одеса» на 4млн.436тис.ваг-км , у т.ч. на 3млн.584тис.ваг-км із-за відміни обслуговування п. п. №63/64 (мінус 2367 ваг-рейсів ) і на 1млн.028тис.ваг-км по п.317/318 ( із-за зміни курсування кількість вагоно – рейсів зменшено на 803ваг-рейса).

В 3 кварталі, у зв’язку з включенням в загальний оборот п.п. №120 і 72/39/145 (мінус один склад поїзду), за напрямком Львів пробіг вагонів зменшено на 1млн.636тис.ваг-км.

Із-за відміни курсування з червня 2012року п. п.№149/150 Запоріжжя - Київ втрати пробігу вагонів 905тис.ваг-км.

Деповським ремонтом відремонтовано 130 пасажирських вагона, у т.ч. власних вагонів відремонтовано 94 од. при плані 99 вагонів. Для ЛВЧ-2 відремонтовано 36 вагонів і для ЛВЧД-Керчь один вагон при плані 31 вагон . 5 вагонів відремонтовано за рахунок плану ремонту власних вагонів.

Згідно плану-графіка ремонту турних (пасажирських) вагонів інших служб Придніпровської залізниці для організації залізниці, затвердженого зам.Н від 6.01.2013р. відремонтовано 8 вагонів : для МЧ-3 три вагона, ПМС-80 два вагона, ПМС-273 – один вагон, ПМС-237 – один вагон, ВЧД-9 один вагон.

Проти минулого року обсяг ремонту збільшено на 51 вагон (2012р – 87ваг., 2013р – 138ваг.)

Капітальним ремонтом (КР-1) відремонтовано 4 власних вагона у межах плану.

Проти минулого року обсяг ремонту зменшено на 36 вагонів (2012р – 40ваг.)

Обсяг поточного відчіпного ремонту складає 87вагонів, що менш минулого року на 24 вагона.

Єдина технічна ревізія (ТО-3) - відремонтовано 296 вагонів , що у межах плану і на 58 вагона менш 2012 року.

Для організацій Придніпровської залізниці відремонтовано в обсязі ТО-3 37 вагонів.