- •Содержание
- •1 Расчёт производственной программы проектируемого цеха 5
- •Введение
- •1 Расчёт производственной программы проектируемого цеха
- •1.1 Определение структуры ремонтного цикла, расчёт количества ремонтов и их продолжительности
- •1.2 Определение количества основного технологического оборудования
- •1.3 Определение капитальных затрат на строительство объекта и стоимости его основных фондов
- •2 Расчёт численности работников и фонда оплаты труда
- •2.1 Расчёт численности и фонда оплаты труда работников
- •2.2 Расчёт численности и фонда оплаты труда цехового персонала
- •3 Расчёт себестоимости продукции
- •3.1 Сырьё, материалы, топливо и энергия на производственные цели
- •3.2 Амортизационные отчисления по группам основных фондов
- •3.3 Общепроизводственные расходы
- •3.4 Общехозяйственные расходы
- •3.5 Расходы на продажу
- •3.6 Плановая калькуляция себестоимости продукции
- •4 Расчёт сметной стоимости строительства электролизного цеха
- •4.1 Расчёт потребности в оборотных средствах
- •4.2 Расчёт сметной стоимости строительства
- •5 Расчёт прибыли и показателей рентабельности
- •5.1 Расчёт прибыли от реализации продукции
- •5.2 Расчёт чистой прибыли
- •5.3 Расчёт показателей рентабельности
- •6 Оценка эффективности проекта и срока возврата кредита методом «потока наличности»
- •7 Определение минимально возможного объёма сбыта продукции и оценка финансовой устойчивости проекта
- •7.1 Расчёт точки безубыточности
- •7.2 Расчёт показателей финансовой устойчивости
- •8 Основные технико-экономические показатели проектируемого цеха
2.2 Расчёт численности и фонда оплаты труда цехового персонала
Используя данные штатного расписания, рассчитывается фонд заработной платы цехового персонала. Результаты расчётов приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Расчёт численности и фонда заработной платы цехового персонала
Наименование должностей |
Категория работника |
Количество |
Должностной оклад, тыс. руб. |
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. |
Премия из ФМП, тыс. руб. |
Фонд заработной платы с учётом премий из ФМП, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Управленческий персонал |
||||||
1. Начальник цеха |
ИТР |
1 |
15 |
180 |
72 |
252 |
2. Заместитель начальника цеха |
ИТР |
2 |
12 |
144 |
57,6 |
201,6 |
3. Заместитель начальника цеха по оборудованию и подготовке производства |
ИТР |
1 |
12 |
144 |
57,6 |
201,6 |
4. Старший механик |
ИТР |
1 |
11,5 |
138 |
55,2 |
193,2 |
5. Старший электрик |
ИТР |
1 |
11,5 |
138 |
55,2 |
193,2 |
Итого ИТР |
|
6 |
|
744 |
297,6 |
1041,6 |
Всего: управленческий персонал |
|
6 |
|
744 |
297,6 |
1041,6 |
Планово-технологическое бюро |
||||||
6. Начальник планово-технологического бюро |
ИТР |
1 |
9 |
108 |
43,2 |
151,2 |
7. Экономист |
ИТР |
2 |
6,5 |
78 |
31,2 |
109,2 |
8. Инженер-технолог |
ИТР |
1 |
6,5 |
78 |
31,2 |
109,2 |
9. Старший технолог по электролизу и анодному хозяйству |
ИТР |
1 |
9 |
108 |
43,2 |
151,2 |
Итого ИТР |
|
5 |
|
372 |
148,8 |
520,8 |
Всего: планово-технологическое бюро |
|
5 |
|
372 |
148,8 |
520,8 |
Бюро охраны труда |
||||||
10. Начальник бюро |
ИТР |
1 |
9 |
108 |
43,2 |
151,2 |
11. Инженер-технолог |
ИТР |
3 |
6 |
72 |
28,8 |
100,8 |
12. Техник |
ИТР |
1 |
5 |
60 |
24 |
84 |
13. Инструктор по кадрам |
Служащий |
2 |
5 |
60 |
24 |
84 |
Итого ИТР и служащие |
|
7 |
|
300 |
120 |
420 |
Всего: бюро охраны труда |
|
7 |
|
300 |
120 |
420 |
Продолжение таблицы 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Основные производственные участки |
||||||
14. Старший мастер основного производственного участка |
ИТР |
4 |
11,5 |
138 |
82,8 |
220,8 |
15. Мастер основного производственного участка по анодному хозяйству |
ИТР |
4 |
10,5 |
126 |
75,6 |
201,6 |
16. Мастер основного производственного участка по электролизу |
ИТР |
20 |
10,5 |
126 |
75,6 |
201,6 |
17. Механик |
ИТР |
1 |
9 |
108 |
64,8 |
172,8 |
Итого ИТР |
|
29 |
|
498 |
298,8 |
796,8 |
Всего: основные производственные участки |
|
29 |
|
498 |
298,8 |
796,8 |
Участок подготовки производства |
||||||
18. Уборщик санузлов и производственных помещений |
МОП |
4 |
4,5 |
54 |
10,8 |
54 |
19. Кладовщик |
МОП |
2 |
4 |
48 |
9,6 |
48 |
20. Подсобные рабочие |
Рабочие |
2 |
4 |
48 |
9,6 |
48 |
Итого МОП и рабочие |
|
8 |
|
150 |
30 |
150 |
Всего: участок подготовки производства |
|
8 |
|
150 |
30 |
150 |
Всего: цеховой персонал |
|
55 |
|
2064 |
895,2 |
2929,2 |
Примечание Премии МОП и рабочим планируются из фонда заработной платы |
||||||