Источники информации для анализа деятельности предприятия общественного питания ооо «Бонаппети»

Показатель

Прошлый год

Отчетный год

А

1

2

1. Розничный товарооборот - всего

2620

3060

2. В том числе розничная реализация собственной продукции

2470

2840

Показатель

Прошлый год

Отчетный год

А

1

2

1. Розничный товарооборот - всего

2490

2900

2. В том числе розничная реализация собственной продукции

2340

2710

Показатель

План

1. Розничный товарооборот - всего

2920

2. В том числе розничная реализация собственной продукции

2710

3. Оптовая реализация собственной продукции

48

Показатель

Фактически

За предыдущий год

За прошлый год

За отчетный год

А

1

2

3

Хлеб и хлебобулочные изделия

20

11

18

Кондитерские изделия

28

15

25

Плоды, фрукты, ягоды

10

5

14

Водка и ликероводочные изделия

40

33

46

Вина, шампанское, коньяк

38

31

41

Пиво

36

25

39

Безалкогольные напитки

19

13

21

Мороженое

7

5

8

Прочие продовольственные товары

2

3

3

Непродовольственные товары

10

9

5

В том числе табачные изделия, зажигалки, спички

10

9

5

Итого

210

150

220

Показатель

Прошлый год

Отчетный год

План

Факт

А

1

2

3

1. Остатки сырья, полуфабрикатов и покупных товаров на начало года

90

70

75

2. Поступление сырья, полуфабрикатов и покупных товаров

2705

3000

3155

3. Прочее выбытие сырья и покупных товаров

55

35

48

4. Остатки сырья, полуфабрикатов и покупных товаров на конец года

75

67

72

5. Общий объем товарооборота

2665

2968

3110

Показатель

Прошлый год

План

Фактически

Среднесписочная численность работников – всего, чел.

В том числе:

55

60

63

Работники производства

35

38

40

Работники торговой группы и обеденного зала

12

13

13

Административно-управленческий персонал

8

9

10

Показатель

Прошлый год

План

Фактически

1. Среднегодовая стоимость производственных основных средств в действующей оценке, тыс.руб.

250

261

300

2. В том числе активной их части

175

185

192

3. Из них активных основных средств, находящихся в производстве

154

158

200

Показатель

Прошлый год

План

Фактически

Общая сумма издержек производства и обращения

1306,65

1521,705

1585,436

Из них материальные и приравненные к ним расходы

624,16

738,76

740,82

Статьи издержек производства и обращения

Прошлый год

План

Фактически за отчетный год

А

1

2

3

Расходы на железнодорожные, водные, воздушные, автомобильные и гужевые перевозки

72,627

83,430

81,762

Расходы на оплату труда

460,237

537,706

568,819

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря

106,419

117,711

123,343

Амортизация основных средств

74,778

93,329

103,210

Отчисления и затраты на ремонт основных средств

30,925

49,815

57,006

Износ санитарной одежды, столового белья

39,552

48,438

46,712

Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд

148,864

174,904

171,734

Расходы на хранение, сортировку и упаковку товаров

2,867

3,354

5,505

Расходы на торговую рекламу

11,494

12,042

9,610

Проценты за пользование кредитом и займами

38,835

45,084

43,975

Потери товаров при перевозке, хранении и реализации в пределах норм

6,528

6,708

6,873

Расходы на тару

21,581

20,865

15,799

Отчисления на социальные нужды

146,688

163,477

174,502

Налоги, отчисления и сборы, включаемые в издержки производства и обращения

89,882

102,930

111,991

Прочие расходы

55,373

61,912

64,595

Всего издержек производства и обращения

1306,650

1521,705

1585,436

Товарооборот, к которому исчислены издержки производства и обращения

2665

2968

3110