81. Здійснити введення до довідників в 1с:Підприємства доповнення і зміни.

В системі 1С використовуються наступні довідники: Контрагенти, ТМЦ (Номенклатура), Склади, Статті витрат, Каса, Податки, Валюти, Одиниці вимірювання, Довідники по Зарплаті, Співробітники організацій, Посади організацій, Способи відображення зарплати в регламентованому обліку, Довідники за основними засобами, Довідники Способи амортизації. Відповідно кожен довідник містить певні об’єкти чи групи об’єктів. Наприклад, Контрагенти містять такі об’єкти: Постачальники, Покупці, Організації та установи. Для створення нового об’єкту в довіднику на панелі інструментів є відповідних значок у виді «плюсика», або може бути створений натисненням правої клавіші миші. Для того, щоб доповнити даними Довідник необхідно вибрати на панелі інструментів значок «змінити» або правою клавішею миші натиснути на відповідному об’єкті і обрати пункт «Змінити».

82. Здійснити в системі 1С:Підприємство операції по надходженню ТМЦ, основних та інших засобів виробництва в кредит, за передоплатою. Операції з надходження від постачальника за передоплатою здійснюється на підставі таких документів: 1. Рахунок на оплату постачальника( Заповнюється на підставі рахунку фактури від постачальника). 2. Платіжне доручення вихідне на передоплату постачальнику за об’єкти ,що надійдуть .( формується на підставі Рахунку на оплату постачальника) 3. Надходження товарів і послуг на об’єкти , що надійшли від постачальника.(формується на підставі Рахунку на оплату постачальника) Для оформлення операції надходження від постачальника в кредит використовуємо документ Надходження товарів і послуг (Операції – Документи – Надходження товарів і послуг – Додати – вибір виду операції документа.) У табличну частину Рахунки розрахунків вносимо такі реквізити: - Рахунок розрахунків з контрагентом 631 - Рахунок обліку ПДВ 6442 - Рахунок обліку ПДВ(податковий кредит) 6441 Обовязково реєструємо вхідні податкові документи на підставі документу Надходження товарів і послуг.

83. Здійснити в системі 1с:Підприємство операції по внутрішньому переміщенню тмц, основних та інших засобів виробництва.

Внутрішнє переміщення здійснюється через документ вимога-накладна.Цей документ можна знайти через :операції,документи,вимога-накладна.Натискаємо додати.Заповнюємо всі реквізити:організацію,номер,склад,і додаємо назви матеріалів,вводимо кількість,рахунок,статті приросту\убутку,податкове призначення.

84. Здійснити в системі 1С:Підприємство операції списання на виробництво матеріальних запасів. Списання у виробництво здійснюється за допомогою документу «Вимога накладна»( Операції – Документи - Вимога-накладна – Додати –Матеріали) Заповнюємо документ : Дата, організація, вид складу, яку номенклатуру і її кількість ми списуємо, зазначаємо статтю приросту убутку запасів, податкове призначення, вносимо рахунки витрат, статті витрат, підрозділ і номенклатурну групу. Зберігаємо і проводимо документ.

85. Сформувати і провести в системі 1С:Підприємство прибуткові і видаткові касові ордери. Видача готівки з каси в підзвіт формується за допомого документа видатковий касовий ордер(Операції – Документи – Видатковий касовий ордер) Заповнюємо документ :Дата, Організація, рахунок, сума, підзвітна особа, призначення готівкових коштів. Зберігаємо і проводимо документ. Для здійснення операції повернення до каси невикористаної суми підзвітною особою використовують Прибутковий касовий ордер ( Операції – Документи – Прибутковий касовий ордер) Заповнюємо документ: Дата, організація, рахунок, сума, підзвітна особа, призначення готівкових коштів. Зберігаємо і записуємо.