6 Основні економічні показники роботи стана
Колесопрокатний стан призначений для розкочування колес.
У сучасних умовах головним чинником, що характеризує ефективність будь-якого заходу, що впроваджується є розмір прибутку, що є різницею між виручкою від реалізації продукції і витратами, пов'язаними з її виробництвом і реалізації (повною собівартістю продукції).
Реалізація проектних заходів дозволить поліпшити якість колес по наступних параметрах: понизити обточування чорнових колес за рахунок установки на пресі 35МН форсунок видуву води і самоцентровки.
За даними відділу маркетингу заводу на колеса покращуваної якості існують додаткові замовлення в об'ємі 12 300 тонн.
Економічна ефективність проектних заходів досягається за рахунок виробництва додаткової в порівнянні з базовим періодом кількістю колес і їх реалізації. При цьому економічна ефективність проектних заходів досягається за рахунок двох чинників:
1. Отримання прибутка від реалізації додаткової кількості коліс
2. Економії собівартості прокату за рахунок фіксованої частини витрат по переділу.
Калькуляція собівартості визначається як сума заданого в переділ і витрат по переділу однієї тонни. При визначенні проектних показників враховано запроектовано виключення браку за рахунок використання в технологічному процесі самоцентрування і видуву води з колеса при розкочуванні на колесопрокатному стані.
Таблиця 10 - Визначення витрат, пов'язаних з реалізацією проектних заходів
№ п/п |
Найменування показника |
Значення |
1 |
Вартість зміного обладнання, грн./т |
21950 |
2 |
Кількість зміного обладнання, тн |
3,28 |
3 |
Вартість змінного обладнання загалом, грн. |
71 996,00 |
П
родовження
таблиці
10
-
4
Транспортні витрати (11%), грн.
7 919,56
5
виготовлення обладнення, грн.
10 799,40
6
Загалом витат на проектний обсяг, грн.
90 714,96
7
Проектний обсяг виробництва,тн
585 114,33
8
Витрати на 1 тн, грн.
0,155
Таблиця 11 - Сортамент продукції, що випускається, собівартість, дохід в проектному періоді
№ п/п |
Найменування колеса |
задано по переділу, грн./т |
Витрати за переділом, грн./т |
Коеф-т |
Соб-сть 1т, грн. |
Випуск, тонн |
Соб-сть усього випуска, тис.грн. |
Ціна 1 т, грн. |
Виручка, тис. грн. |
1 |
1250 мм |
8066,19 |
884,51 |
1,028 |
8975,46 |
13612,313 |
122176,84 |
9659,4 |
131486,35 |
2 |
1100 мм |
8161,61 |
884,51 |
1,030 |
9072,65 |
1218,689 |
11056,74 |
9464,1 |
11533,76 |
3 |
928 мм |
8242,41 |
884,51 |
1,013 |
9138,42 |
11477,710 |
104888,15 |
9806,8 |
112560,04 |
4 |
1000 мм |
8492,92 |
884,51 |
1,023 |
9397,77 |
5613,355 |
52753,02 |
9615,2 |
53973,43 |
5 |
950 мм |
8161,61 |
884,51 |
1,031 |
9073,53 |
8440,399 |
76584,26 |
9465,0 |
79888,33 |
6 |
957 мм |
7182,21 |
884,51 |
1,002 |
8068,49 |
5625,665 |
45390,62 |
8255,3 |
46441,57 |
7 |
928 мм |
8533,32 |
884,51 |
1,046 |
9458,52 |
6690,478 |
63282,02 |
9866,6 |
66011,95 |
8 |
927 мм |
8243,22 |
884,51 |
1,047 |
9169,30 |
23339,614 |
214007,99 |
9381,5 |
218960,34 |
9 |
1220 мм |
8267,47 |
884,51 |
1,004 |
9155,51 |
22694,743 |
207781,98 |
9458,9 |
214667,19 |
10 |
920 мм |
8105,45 |
884,51 |
1,043 |
9028,00 |
20267,902 |
182978,52 |
9417,5 |
190873,20 |
11 |
1260 мм |
8161,61 |
884,51 |
1,034 |
9076,19 |
3995,698 |
36265,71 |
9558,5 |
38193,04 |
12 |
918 мм |
8324,84 |
884,51 |
1,033 |
9238,54 |
10217,290 |
94392,80 |
9914,3 |
101297,14 |
13 |
914 мм |
8260,60 |
884,51 |
1,030 |
9171,65 |
3483,727 |
31951,51 |
9383,9 |
32690,83 |
14 |
860 мм |
8784,64 |
884,51 |
1,038 |
9702,76 |
12186,888 |
118246,40 |
9927,2 |
120981,68 |
15 |
36’’ |
6852,02 |
884,51 |
1,030 |
7763,06 |
12186,888 |
94607,54 |
7942,9 |
96799,01 |
16 |
45’’ |
8331,30 |
884,51 |
1,030 |
9242,35 |
6524,294 |
60299,79 |
9456,2 |
61694,98 |
17 |
850 мм |
8161,61 |
884,51 |
1,025 |
9068,23 |
24126,345 |
218783,20 |
9278,1 |
223845,74 |
П
родовження
таблиці 11
18 |
700 мм |
6104,88 |
884,51 |
1,046 |
7030,08 |
16746,495 |
117729,16 |
7193,1 |
120458,55 |
19 |
710 мм |
8517,16 |
884,51 |
1,030 |
9428,21 |
17438,317 |
164412,03 |
9834,9 |
171504,36 |
20 |
750 мм |
8243,22 |
884,51 |
1,034 |
9157,80 |
15990,674 |
146439,47 |
9369,7 |
149827,99 |
21 |
705 мм |
6429,71 |
884,51 |
1,026 |
7337,22 |
2449,688 |
17973,90 |
7507,2 |
18390,40 |
22 |
806 мм |
8412,11 |
884,51 |
1,028 |
9321,39 |
13245,547 |
123466,86 |
9872,7 |
130768,80 |
23 |
1280 мм |
7353,61 |
884,51 |
1,078 |
8307,11 |
6892,362 |
57255,59 |
8499,5 |
58581,65 |
24 |
930 мм |
5735,81 |
884,51 |
1,003 |
6622,98 |
9478,691 |
62777,14 |
7041,5 |
66744,29 |
25 |
728 мм |
8252,11 |
884,51 |
1,029 |
9162,27 |
14402,686 |
131961,31 |
9740,8 |
140293,88 |
26 |
929 мм |
8113,12 |
884,51 |
1,021 |
9016,20 |
7755,292 |
69923,31 |
9206,8 |
71401,45 |
27 |
851 мм |
8160,80 |
884,51 |
1,023 |
9065,65 |
7509,093 |
68074,81 |
9547,4 |
71692,54 |
28 |
840 мм |
8084,84 |
884,51 |
1,046 |
9010,03 |
37483,913 |
337731,37 |
9425,8 |
353316,50 |
29 |
1076 мм |
8348,27 |
884,51 |
1,057 |
9283,20 |
27205,073 |
252550,10 |
9888,0 |
269002,81 |
30 |
1092 мм |
8259,38 |
884,51 |
1,078 |
9212,88 |
11805,278 |
108760,67 |
9426,1 |
111277,87 |
31 |
780 мм |
8347,47 |
884,51 |
1,062 |
9286,81 |
11928,378 |
110776,62 |
9771,1 |
116553,08 |
Основні техніко-економічні показники роботи цеху після проектних заходів приведені в таблиці .
Таблиця 12 - Зведена таблиця техніко-економічних показників роботи колесопрокатного цеху ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
№ п/п |
Наименування показників |
Показники |
Відхилення |
||
звіт |
проект |
абсолютні |
відносні, % |
||
1 |
Фактичний час работи, год |
8240,00 |
8240,00 |
|
|
2 |
Средня продуктивність за годину, т/год |
70,851 |
71,009 |
0,158 |
0,22 |
3 |
Випуск продукції, тонн |
583 812,00 |
585 114,33 |
1302,33 |
0,22 |
4 |
Кількість робітників, люд |
249 |
249 |
0 |
0,00 |
5 |
Вироботка, т/люд |
2344,63 |
2349,86 |
5,23 |
0,22 |
6 |
Витрати на 1 тонну |
|
|
|
|
|
металу, т/т |
1,3151 |
1,3122 |
-0,0029 |
-0,22 |
|
електроенергії, грн./т |
27,62 |
27,59 |
-0,03 |
-0,11 |
|
газу, грн./т |
43,36 |
43,33 |
-0,03 |
-0,06 |
П
родовження
таблиці 12
5 |
Вартість основних фондів, млн. грн. |
149,67 |
149,67 |
|
|
6 |
Фондовіддача, т/тис. грн. |
3,90064 |
3,90934 |
0,00870 |
0,22 |
7 |
Собівартість колес, грн/т |
9049,93 |
9048,21 |
-1,72 |
-0,02 |
|
у т.ч. задано в переділ, грн./т |
8130,38 |
8129,93 |
-0,45 |
-0,01 |
8 |
Ціна 1 тонни, грн. |
9414,32 |
9414,87 |
0,55 |
0,01 |
9 |
Рентабільность, % |
4,03 |
4,05 |
0,03 |
|
10 |
Виручка від реалізації, тис. грн. |
5496195,79 |
5508775,43 |
12579,64 |
0,23 |
11 |
Прибуток, тис. грн. |
212735,69 |
214537,56 |
1801,88 |
0,85 |
