2.5. Розрахунок потреби в трудових ресурсах

В даному розділі визначаємо необхідну чисельність працюючих на підприємстві і фонд оплати праці. Розрахунки проводимо за категоріями працюючих і в цілому по АТП, на основі попередніх даних:

• виробничого плану і показників з експлуатації рухомого складу;

• виробничої програми і показників з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;

• діючих нормативів, розцінок, тарифних ставок.

Визначення чисельності здійснюємо за такими категоріями: водії, ремонтні і обслуговуючі робітники, спеціалісти і службовці. Розрахунок починаємо з визначення корисного фонду робочого часу:

Таблиця 9

Баланс робочого часу

Назва показників	Процент від номінального фонду	Кількість днів
Загальна кількість календарних днів. Кількість неробочих днів в т.ч. святкових вихідних Кількість календарних робочих днів /Номінальний фонд робочого часу/ Невиходи на роботу, всього днів в т.ч. – чергові і додаткові відпустки; відпустки по вагітності; виконання державних обов’язків; через хворобу; навчання; неявка з дозволу адміністрації; прогули; простої з різних причин. 5. Корисний фонд робочого часу	– – – – 100 18 7 1 1 3 2 2 1 1 82	365 60 6 54 305 55 21 3 3 10 6 6 3 3 250

Таким чином річний фонд робочого часу одного працівника становить 250 днів, або при 8-годинному робочому дні 2000 годин. Тоді необхідну чисельність водіїв визначимо наступним чином:

;

де – річний фонд робочого часу одного працівника, год.;

– росту прибутковості праці водіїв, =1,2.

Необхідна чисельність ремонтних працівників становитиме:

;

Необхідна чисельність обслуговуючих робітників:

.

Необхідна кількість спеціалістів і службовців визначається за основними службами і відділами АТП у відповідності до діючої методики з врахуванням середньоспискової кількості автомобілів, коефіцієнта випуску їх на лінію, часу в наряді, чисельності водіїв, ремонтних і обслуговуючих робітників. В таблиці 10 представлені нормативи чисельності персоналу в різних службах АТП і затверджені у відповідності до цих нормативів штатний розпис.

Таблиця 10

Штатний розпис управлінського персоналу

Перелік служб, відділів і посад	Кількість штатних одиниць	Місячний оклад
1	2	3
1. Загальне керівництво – директор; – головний інженер	2 1 1	5800 3000 2800
2. Плановий відділ: – економіст	1 1	2500 2500
3. Відділ праці і заробітної плати: – спеціаліст.	1 1	2300 2300
4. Бухгалтерія: головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; бухгалтер; касир.	4 1 1 1 1	7800 2500 2300 2000 1000
5. Діловиробництво: – секретар	1 1	1000 1000
6. Експлуатаційна служба: – начальник відділу експлуатації; – механік; – інженер; – диспетчер.	4 1 1 1 1	8600 2500 2300 2000 1800
7. Технічна служба: – начальник технічного відділу; – головний механік – механік.	4 1 1 1	8800 2500 2300 2000
Всього	17	36800

За результатами розрахунків окремих категорій працівників визначаємо загальну чисельність працівників АТП:

Розрахунок фонду оплати праці здійснюємо за відповідними категоріями працівників:

• водіїв

де – діюча часова тарифна ставка водія автомобіля і-ої марки, грн.; Умовно МАЗ, КамАЗ=20 грн/год., ЗІЛ-15 грн/год.;

– коефіцієнт доплат, =1;

– коефіцієнт премій, =1;

– коефіцієнт додаткових доплат. Розраховується за окремою формулою. В нашому випадку приймаємо =1,12;

– ремонтних робітників

де – годинна тарифна ставка ремонтного робітника середнього розряду. =10 грн.;

– коефіцієнт доплат, =1;

– коефіцієнт премій, =1;

– коефіцієнт додаткових доплат. Розраховується за окремою формулою. В нашому випадку приймаємо =1,12;

• обслуговуючих робітників

;

де – середня заробітна плата одного обслуговуючого робітника. =1000 грн.;

• спеціалістів і службовців

;

Сумарний фонд оплати праці визначається за формулою:

Крім сумарного фонду оплати праці визначаємо середню величину оплати праці одного працівника:

;

Результати розрахунків заносимо в таблицю.

Таблиця 11

Розрахунок потреб в трудових ресурсах АТП і фонду заробітної плати

Найменування показника	Марки рухомого складу			Всього по АТП
	МАЗ	КамАЗ	ЗІЛ
1	2	3	4	5
Чисельність водіїв	19	12	21	52
Чисельність ремонтних робітників	2	3	7	12
Чисельність обслуговуючих робітників	1	1	2	4
Чисельність спеціалістів і службовців	–	–	–	17
Всього працівників	22	16	30	85
Фонд оплати праці водіїв	1017901	611565	740445	2369911
1	2	3	4	5
Фонд оплати праці ремонтних робітників	76727,7	138718,5	315128,1	530574,3
Фонд оплати праці обслуговуючих робітників	12000	12000	24000	48000
Фонд оплати праці спеціалістів і службовців	–	–	–	441600
Всього фонд заробітної плати	1106628	762283	1079573	3390085
Середня величина оплати праці одного працівника	4191,8	3970,2	2998,8	3323,6

Загальні висновки за результатами розділу.