- •1.1 Коротка інформацію про підприємстві
- •1.2 Місце державної реєстрації та поштову адресу
- •1.4 Термін реалізації проекту, його повна вартість реалізації проекту, очікувані джерела коштів та його структура
- •1.5 Дата складання бізнес-плану
- •2. Резюме проекту
- •2.2 Потреба інвестиціях
- •3. Аналіз стану справ у галузі й опис організації
- •4. Опис продукції
- •5. Маркетинг і збут продукції (робіт, послуг)
- •6. Виробничий план
- •Трудомісткість виготовлення електричної техніки за видами робіт представленій у табл. 6.
- •7. Фінансовий план
- •8. Оцінка ефективності проекту й ризиків його реалізації
6. Виробничий план
Ця електрична техніка пройшла етап експериментального освоєння і детального відпрацьовування технології для підприємства. Труднощі лідера в освоєнні технології немає, оскільки ВАТ «>Крон» спеціалізується з виробництва цієї продукції. Зіставлення можливого обсягу продажу з виробничими можливостями підприємства дозволяє спрогнозувати обсяги виробництва та реалізації своєї продукції період до 2002 року.
Цей стан проілюстровано при застосуванні (табл. 7).
Трудомісткість виготовлення електричної техніки за видами робіт представленій у табл. 6.
Таблиця 6. Структура трудомісткості виробництва електричної техніки, %
Вигляд робіт |
>ТДМ20–01 |
>ТДМ30–00 |
>ТДМ30–26 |
>ТДМ50–02 |
>Раскрой металу |
7,24 |
7,24 |
3 |
3 |
>Намотка |
15,45 |
15,45 |
15,70 |
15,70 |
>Штамповка |
33,31 |
33,31 |
35,20 |
35,20 |
Зварювання |
27 |
27 |
25,12 |
25,12 |
Фарба |
12,5 |
12,5 |
12 |
12 |
Електричні виміру |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
Упаковка |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
Усього |
100 |
100 |
100 |
100 |
Виробництво даної електричної техніки організується на діючих виробничі площі ВАТ «>Крон» з допомогою існуючого устаткування. Проте задля виробництва необхідні видатки придбання устаткування і оборотних засобів, на технічну підготовку виробництва та його часткову реконструкцію. Потреба цих засобах зазначена при застосуванні (табл. 5).
Потреба матеріальних ресурсах, із зазначенням основних постачальників представленій у додатку (табл. 6).
Виробництво нових видів електричної техніки не потягне у себе додаткового набору персоналові та робочих кадрів і їх навчання, а залишається лише певна перестановка працівників.
Таблиця 7. Витрати виробництва електричної техніки
Стаття витрат |
2007 р. |
2008 р. |
2009 р. |
Основні матеріали |
58,27 |
203,12 |
370,60 |
>Покупниекомпл. Вироби |
8,44 |
61,22 |
105,56 |
>Трансп.-заготов. Витрати |
3,74 |
14,29 |
26,54 |
Зарплата виробничих робочих |
38,06 |
152,10 |
284,76 |
Премії виробничим робочим |
17,13 |
68,44 |
128,11 |
Відрахування насоц. потреби виробництв. робочих |
21,25 |
84,93 |
158,97 |
Зносспецинструмента |
5,52 |
22,06 |
41,29 |
>Общепроизводственние витрати |
101,93 |
380,28 |
626,39 |
>Общехозяйственние витрати |
8,43 |
30,42 |
56,94 |
Виробнича собівартість |
262,77 |
1016,85 |
1799,18 |
Комерційні витрати |
3,16 |
15,26 |
35,98 |
Повна собівартість обсягу виробництва тов. продукції |
265,92 |
1032,10 |
1835,17 |
Прибуток |
66,48 |
258,03 |
458,79 |
Обсяг виробництва, у оптових цінах |
332,40 |
1290,13 |
2293,96 |
Обсяг виробництва, у вільних відпускні ціни |
402,78 |
1562,50 |
2916,67 |
Калькуляція за видами запропонованої електричної техніки представленій у табл. 8.
Таблиця 8. Калькуляція нині проектом вільної відпускну ціну запропоновані моделі електричної техніки, тис. крб.
Рентабельність, % |
Вільна відпускна ціна |
Оптова ціна |
Прибуток |
Повна собівартість |
Комерційні витрати |
Виробнича собівартість |
>Общепроизв.иобщехоз. витрати |
Зносспецинструмента |
Відрахування на соціальні потреби |
>Премиии виробничим робочим |
>Зар.платапроизв. робочих |
>Транс.-заготов. витрати |
>Покупние комплектуючі вироби |
Матеріали основні |
Стаття витрат |
|
25 |
4166,667 |
3438,889 |
687,7778 |
2751,111 |
32,77778 |
2718,889 |
1127,778 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
40,55556 |
|
712,7778 |
>ТДМ20–01 |
1999 р. |
25 |
5555,556 |
4578,889 |
916,1111 |
3663,333 |
43,33333 |
3620 |
1127,778 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
87,77778 |
422,2222 |
1144,444 |
>ТДМ30–00 |
|
25 |
13888,89 |
11549,17 |
2376,389 |
9172,778 |
108,8889 |
9063,889 |
4269,444 |
213,8889 |
822,2222 |
662,7778 |
1472,222 |
83,33333 |
422,2222 |
1118,889 |
>ТДМ30–26 |
|
25 |
15277,78 |
13635,83 |
2727,222 |
10908,61 |
161,1111 |
10747,78 |
4593,889 |
230 |
884,4444 |
712,7778 |
1583,333 |
148,3333 |
422,2222 |
2172,778 |
>ТДМ – 50 – 02 |
|
39 |
4166,667 |
3438,889 |
971,1111 |
2467,778 |
60,27778 |
2407,5 |
816,6667 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
40,55556 |
|
712,7778 |
>ТДМ20–01 |
2002 р. |
35 |
5555,556 |
4578,889 |
1187,5 |
3391,389 |
82,77778 |
3308,611 |
816,6667 |
56,66667 |
217,2222 |
175 |
388,8889 |
87,77778 |
422,2222 |
1144,444 |
>ТДМ30–00 |
|
43 |
13888,89 |
11549,17 |
3465,833 |
8083,333 |
197,2222 |
7886,111 |
3091,667 |
213,8889 |
822,2222 |
662,7778 |
1472,222 |
83,33333 |
422,2222 |
1118,889 |
>ТДМ30–26 |
|
40 |
15277,78 |
13635,83 |
3919,167 |
9716,667 |
236,9444 |
9479,722 |
3326,111 |
230 |
884,4444 |
712,7778 |
1583,333 |
148,3333 |
422,2222 |
2172,778 |
>ТДМ50–02 |
|