4. План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате состоит из следующих этапов:

- планирование численности работников;

- планирование фонда заработной платы;

- планирование производительности труда.

4.1 Планирование численности работников

Определение численности производится дифференцированно по основным категориям персонала: водители, рабочие по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, вспомогательные рабочие, руководители, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал.

Исходными данными для определения численности разных категорий работающих являются запланированный объем работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, типовые структуры и нормативы численности специалистов и служащих, темпы роста производительности труда, а также фонд рабочего времени одного работника.

Основой для определения потребности в персонале является плановый годовой фонд рабочего времени в часах, который рассчитывается по следующей формуле:

Ф_в = (Д_к - (Д_в + Д_п +Д_о - Д_в.о + Д_го + Д_бол)) · t_см– (Д_пп – Д^/_пп) · t^’

где Д_к - количество календарных дней в году (Д_к= 365, [3]);

Д_в - количество выходных дней в году (Д_в= 103, [3]);

Д_п - количество праздничных в году дней, не совпадающих с выходными (Д_п= 9, [3]);

Д_о - количество дней трудового отпуска в году

Т.о. трудовой отпуск составляет Д_о= Д_осн+ Д_доп

Д_о= 24+ 4=28

Д_в.о - количество дней отпуска, совпадающих с выходными;

Д_го - количество дней, использованных на выполнение государственных обязанностей в году;

Д_бол - количество дней невыходов по болезни в году;

t_см - время смены, ч.;

Д_пп- количество предпраздничных рабочих дней;

Д^/_пп- количество предпраздничных рабочих дней, совпадающих с отпуском;

t^/ - время, на которое сокращен рабочий день перед праздничными и выходными днями, ч.

Ф_в = (365 - (103 + 9 +28 - 8 + 2 + 5)) · 8,4– (9 – 1) ·2=1882,4 (ч.)

Продолжительность работы на линии равна автомобиле-часам работы подвижного состава на линии:

Т_л= АЧН=2043113,77

Участие водителей в ТО на данном АТП не предусматривается.

Продолжительность подготовительно-заключительного времени определяется по формуле:

, (4.1)

101344,93

Численность водителей определяется по формуле:

_(4.2)

N_в=(2043113,77+101344,93)/ 1882,4=1139,22

где Т_л- продолжительность работы на линии, ч;

Т_{п-з, мо}–продолжительность подготовительно-заключительного времени и медицинского осмотра, ч;

Ф_г–годовой фонд рабочего времени водителя.

Численность ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях, определим методом прямого счёта по следующей формуле:

(4.3)

N_pp=595081,99/1882,4=316,13

Где Тто,тр - суммарная годовая трудоёмкость работ ТО и ТР в нормальных условиях, чел-ч;

Ф_рр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в нормальных условиях, ч (Ф_рр= Ф_в).

Численность ремонтных рабочих, работающих во вредных условиях, определим методом прямого счёта по формуле:

(4.4)

Годовой фонд рабочего времени ремонтных рабочих в тяжелых условиях труда:

Фрр = (365 - (103 +9+(28+7)-8+2+5))*8,4-(9-1)*2=1823,6 ч

где Тто,тр - годовая трудоёмкость работ ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

Ф'_рр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в вредных условиях, ч.

Кроме указанных групп рабочих необходимо предусмотреть рабочих для выполнения вспомогательных работ. В состав вспомогательных работ входят: обслуживание и ремонт оборудования и инструмента; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внутри автотранспортных предприятий; хранение, прием и выдача материальных ценностей; уборка производственных и служебно-бытовых помещений. Численность вспомогательных рабочих определяется на основе нормативной трудоемкости вспомогательных ремонтных работ.

Численность вспомогательных рабочих:

(4.5)

=178524,60/1882,4=94,84

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется штатным расписанием, утвержденным руководителем предприятия в соответствии с типовыми структурами управления и нормативами численности (методика расчета приведена в нормативах численности руководителей, специалистов и служащих на автомобильном транспорте).

Нормативы численности разрабатывают на основе метода укрупненного нормирования; расчленения технологического процесса управления на типовые процедуры и закрепления их выполнения за исполнителями; использования теории массового обслуживания для работников, осуществляющих ситуационное управление технологическими процессами.

Суть метода укрупненного нормирования состоит в том, что общую численность аппарата управления и отдельных его подразделений (служб) определяют в зависимости от объективных факторов или признаков, характеризующих данное предприятие (или группу однородных производств), по формуле вида:

, (4.6)

где: Н – нормативная численность специалистов и служащих определенной функции управления,

х₁ - среднесписочное количество автомобилей;

х₂ - коэффициент выпуска автомобилей на линию;

х_з - среднесписочная численность работающих, чел;

X₃=1139,22+316,13+65,27+94,84=1615,46 чел.

х₄ - режим работы автомобилей, ч;

х₅ - численность рабочих по ремонту автомобилей, чел;

а - e - показатели степени перечисленных значений факторов;

К – постоянный коэффициент, выражающий связь норматива с численными значениями факторов [11].

Перечень функций управления, на которые разработаны нормативы численности, а также наименования должностей специалистов и служащих по этим функциям приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Наименования должностей руководителей, специалистов и служащих, норматив численности по функциям управления.

Функция управления	Наименование факторов	Численные значения факторов	Норматив численности [11]	Принятое кол-во
Общее руководство	Количество автомобилей	689,09	6,1	6
	Среднесписочная численность работников	1615,46
Технико-экономическое планирование	Количество автомобилей	689,09	3,1	3
	Среднесписочная численность работников	1615,46
Организация труда и заработной платы	Среднесписочная численность работников	1615,46	3,6	4
Комплектование и подготовка кадров	Среднесписочная численность работников	1615,46	4,8	4
Материально-техническое снабжение	Количество автомобилей	689,09	11,5	12
	Режим работы автомобилей	8,4
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	Среднесписочная численность работников	1615,46	11,1	11
Техническая служба	Количество автомобилей	689,09	19,5	20
	Численность ремонтных рабочих	316,13
Делопроизводство и хозяйственное обслуживание	Среднесписочная численность работников	1615,46	2,4	3
Отдел перевозок и маркетинга (эксплуатационная служба)	Количество автомобилей	689,09	19,9	20
	Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,51
	Режим работы автомобилей	15,98
Медицинское обслуживание	Среднесписочная численность работников	1768,39	7	7
Итого				83