Додаток є. Декларація з податку на прибуток підприємства тов «Паритет»

Відмітка про одержання (штамп ДПІ)

УЗГОДЖЕНО. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності 31.03.2013 № 06 – 10/ 239

ЗАТВЕРДЖЕНО. Наказ Державної податкової адміністрації України 29.03.2013 № 143

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

Звітна

Повна декларація – надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою «Р» та «К»

Звітна консолідована

Спрощена декларація – надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою «К»

Звітна нова

2

Звітний рік

2

0

1

2

2квартал

Півріччя

3 квартали

Рік

Повна назва платника податку: ТОВ “Паритет”

Юридична особа

Інша категорія платника

1

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2

6

6

8

9

1

4

5

7

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

2

0

▪

0

0

▪

1

Місцезнаходження платника податку: вул. Крута 16

Поштовий індекс

Телефон

445-58-58

Факс*

Е-mail*

До державної податкової інспекції (адміністрації) в Жовтневому р-ні

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

3832,4

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

1,6

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.1 ч 01.5

01.6

Коригування валових доходів, у тому числі : (± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)

03

3834,0

Валові витрати, у тому числі:

04

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

2971,4

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

268,8

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування

04.4

96,4

сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування

04.5 Р1

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р2

витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р3

від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

7,9

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р4

інші витрати, крім визначених у 04.1ч04.11

04.12

18,0

Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

Скориговані валові витрати (04 ± 05)

06

3362,5

Сума амортизаційних відрахувань

07 К1

89,5

1

2

3

Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (–) ((±03 – (± 06) – 07)

08

41,3

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003

09

Прибуток, звільнений від оподаткування

10 К5

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 – 09 – 10)

11

за базовою ставкою

11.1

41,3

за пільговою ставкою * ……….. %

11.2

Нарахована сума податку**, у тому числі:

12

за базовою ставкою

12.1

10,3

за пільговою ставкою

12.2

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

Податкове зобов’язання звітного періоду ** (12 – 13)

14

10,3

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 – 15 – 16)

17

10,3

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно. ** У разі позитивного значення. *** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті

18

Додаткові показники.

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі :

19

від грального бізнесу

19.1 К7

з нерезидентів (крім 19.3)

19.2

з фрахту

19.3

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів

20

Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами

21

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв’язку з виправленням помилок

22

Пеня, нарахована у зв’язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості

23 К4

До декларації додаються (потрібне позначити):

Додатки до рядків

К1/1

К1/2

К2

К3

К4

К5

К6

К7

Р1

Р2

Р3

Р4

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на

аркуш

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

▪

▪

2

0

0

р.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

ініціали та прізвище

підпис

Ідентифікаційний податковий номер

М.П

Головний бухгалтер

ініціали та прізвище

підпис

Ідентифікаційний податковий номер

Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності.

«……..» ……………………200 … року.

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено

складено акт від «…….» …………………...200…..року № …………

…………………………року

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

Заступник Голови Комітету С. Терьохін

Заступник начальника Головного управління оподаткування юридичних осіб С. Чекашкін