4.8 Годовые затраты на производство готовой продукции

Ввод и нормальное функционирование новой линии производства потребует определенных затрат, связанных с арендой земли, хозяйственными расходами, покупкой материалов и комплектующих. Общие и прямые издержки на производство продукции представлены в таблице 4.12 и 4.13.

Таблица 4.12 Общие издержки

№ п/п	Наименование затрат	Сумма с НДС, Руб.	Платежи
1	Аренда земли	49.300	Ежемесячно с 01.01.2007
2	Хозяйственные расходы, услуги связи	187.000	Ежемесячно с 01.04.2007
3	Реклама	5.000	Ежемесячно с 01.01.2007
4	Услуги сторонних организаций	120. 000	Ежемесячно с 01.04.2007

Таблица 4.13 - Прямые издержки на 1 шт готового продукта (рубли)

Наименование	Тетрадь общая 48 листов	Тетрадь общая 96 листов
Материалы и комплектующие (бумага, краска, креп.материал)	2,44	4,72
Сдельная зарплата	0,05	0,06
Эл.энергия и др.издержки	0,65	1,22
Всего:	3,14	6,00

4.9 Обеспечение экологической и технологической безопасности

Технологические процессы обеспечены мероприятиями экологической и технологической безопасности.

Все нормативы на образование отходов согласованы, получена лицензия по деятельности на обращение с отходами: Серия АА № 028473 с 27.06.2005 по 27.06.2010 г. Оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на выпускаемую продукцию.

Предусмотренное бизнес-планом развитие производства не приведет к ухудшению состояния окружающей среды. Проектными работами предусматривается система вентиляции, отопления и увлажнения воздуха производственного помещения.

В соответствии с нормативами рабочие обеспечены спецодеждой и СИЗ.

5. План маркетинга

5.1 Обзор рынка потребителей

Проект предусматривает обеспечение постоянного спроса на полиграфическую продукцию за счет более низкой цены, чем у конкурентов. Низкий уровень цены реализованной продукции будет обеспечиваться за счет эффективного использования новой уникальной немецкой линии производства бумажно-беловых товаров, эксплуатация которой значительно дешевле, чем эксплуатация оборудования конкурентов. А также за счет более низких общих издержек (снижение затрат на содержание аппарата управления, административных и транспортных расходов).

Существующий тетрадный рынок ООО "Полиграф Принт" можно разделить на:

1. Внутренний рынок.

2. Экспорт в страны ближнего зарубежья.

Внутренний российский рынок по последним данным составляет около 2 млрд. тетрадей школьных и общих в пересчете на 12-листовые, в денежном выражении приблизительно 2 млрд. рублей (около 70 млн. долларов).

Постоянными основными потребителями ООО "Полиграф Принт" является компания ООО "Академия Холдинг" г. Москва и ООО "Канцбизнес" г. Ярославль.

Экспорт. По некоторым данным рынок Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и др.) составляет 400 – 450 млн. тетрадей в 12-листном исчислении.

На данном сегменте рынка посредником - экспортером продукции является ПБЮЛ Добровольский И. П. - (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Данный потребитель на протяжении долгого времени сотрудничества является проверенным партнером, экспортирующим продукцию ООО "Полиграф Принт" в страны СНГ.

В условиях демографического кризиса и широкого товарного предложения со стороны конкурентов, возможен выход в более глубокой сегментации конечных покупателей продукции ООО "Полиграф Принт" и в грамотном формировании коллекций для каждой из выделенных групп. Например, сегментацию потребителей школьных товаров можно разделить следующим образом: дети 3-5 лет, младшие школьники 6- 8 лет и 9-12 лет, подростки 13-15 лет, старшие школьники 16-18, студенты старше 19 лет. Взрослых можно условно разделить по возрасту и полу. Отдельно можно выделить корпоративных клиентов, приобретающих продукцию для нужд своих организаций.

Как вариант, возможно, создавать товарные коллекции с учетом особенностей каждой из потребительских групп. Для производителя важно сегодня не просто сделать тетрадь с яркой красивой обложкой, с хорошей бумагой и качественной линовкой. Он должен создать изделие, которое найдет отклик в душе представителей конкретной целевой аудитории - только в этом случае товар будет хорошо продаваться.