- •Содержание
- •Глава 1. Анализ объемных и качественных показателей работы локомотивного депо 3
- •Глава 2. Анализ показателей по труду 16
- •Глава 3. Анализ расходов локомотивного депо 31
- •Глава 4. Анализ финансовых результатов депо от прочей деятельности 42
- •Введение
- •1.2 Оценка влияния на пробеги и парк электровозов качественных показателей их использования
- •Пробеги и эксплуатируемый парк электровозов в грузовом движении (в границах участков работы локомотивных бригад)
- •Глава 1. Анализ объемных и качественных показателей работы локомотивного депо
- •1.1 Общая характеристика динамики работ по перевозкам
- •Динамика и состав работ, выполняемых депо за II квартал года
- •Динамика качественных показателей использования электровозов в грузовом движении
- •Проверка исходных данных
- •Cхема 1.1.Оценка влияния качественных факторов на пробеги и эксплуатируемый парк локомотивов способом относительных величин
- •Оценка влияния на пробеги и парк электровозов качественных показателей их использования
- •Оценка причин изменений среднесуточной производительности труда в абсолютном и относительном выражении
- •1.3 Оценка влияния на величины эксплуатируемого парка электровозов в грузовом движении, их производительность и среднесуточный пробег изменений факторов, определяющих затраты времени локомотивов
- •Анализ причин изменения среднесуточного пробега электровозов в грузовом движении и их производительности
- •Оценка влияния затрат времени электровоза по видам работ на локомотиво-часы эксплуатируемого парка локомотивов
- •Оценка влияния затрат времени электровоза по видам работ на производительность локомотива
- •Глава 2. Анализ показателей по труду
- •2.1 Общая характеристика выполнения основных показателей по труду
- •Выполнение основных показателей по труду
- •Cхема 2.3. Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения среднего заработка работников, руб.
- •2.2 Оценка влияния на потребность в контингенте депо изменений объемов работ, их состава, трудоемкости и бюджета времени среднесписочного рабочего
- •Оценка влияния на потребность в контингенте работников депо изменения трудоемкости работ и рабочего времени
- •2.3 Оценка влияния изменения трудоемкости перевозок грузов электровозами в разрезе видов движения на потребность в контингенте работников
- •Эксплуатируемый парк локомотивов и затраты труда локомотивных бригад
- •Результаты анализа причин изменения затрат труда локомотивных бригад под действием факторов, определяющих трудоемкость 1 млн.Т-км брутто, выполненных электровозами в грузовом движении
- •2.4 Анализ фонда рабочего времени локомотивных бригад
- •2.5 Результаты анализа численности рабочих и производительности их труда
- •Результаты анализа численности работников и производительности их труда
- •Глава 3. Анализ расходов локомотивного депо
- •3.1 Общая характеристика изменений расходов локомотивного депо на перевозки
- •Структура и динамика расходов локомотивного депо
- •3.2 Анализ расходов локомотивного депо, зависящих от объемов выполненных работ
- •Анализ расходов локомотивного депо, зависящих от объемов выполненных работ
- •3.3 Анализ расходов по отдельным статьям затрат
- •Анализ расходов по статье «Работа электровозов в грузовом движении»
- •3.4 Анализ расходов на оплату труда локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами
- •Исходные данные для анализа затрат на оплату труда рабочих локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами
- •Cхема 3.2. Анализ расходов на оплату труда локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами, тыс.Руб.
- •3.5 Анализ расходов на электроэнергию для тяги поездов
- •Cхема 3.3. Анализ расходов на электроэнергию для тяги поездов, тыс.Руб. Вывод
- •Глава 4. Анализ финансовых результатов депо от прочей деятельности
- •4.1 Финансовые результаты локомотивного депо от прочей деятельности
- •Cхема 4.1. Анализ доходов от реализации услуг сторонним потребителям, тыс.Руб.
- •Cхема 4.2. Анализ расходов по прочим видам деятельности, тыс.Руб. Вывод
- •Анализ финансовых результатов от продажи работ, услуг сторонним организациям
- •Заключение
- •Приложения Исходные данные
- •Объемы работ локомотивного депо по перевозкам за 2 квартал …года
- •Пробеги и парк электровозов в грузовом движении (в границах участков работы локомотивных бригад )
- •Качественные показатели использования электровозов в грузовом движении
- •Основные показатели по труду за 1 квартал … года
- •Среднесписочная численность рабочих, условно отнесенных к контингенту, зависящему от объемов работ, чел.
- •Затраты труда локомотивных бригад по видам работ, чел.-ч.
- •Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего локомотивной бригады, ч.
- •Расходы локомотивного депо, зависящие от объемов выполняемых работ, тыс. Руб.
- •Исходные данные для анализа расходов на оплату труда локомотивных бригад
- •Условно-постоянные расходы локомотивного депо, тыс. Руб.
- •Список использованной литературы
Исходные данные для анализа расходов на оплату труда локомотивных бригад
Тип тяги, вид работ |
Показатель |
4-Базис |
5-Отчет |
Электровозы, грузовое движение |
Численность работников, чел. |
153 |
158 |
Расходы на оплату труда, тыс. руб. |
21 579 |
22 474 |
|
Электровозы, пассажирское движение |
Численность работников, чел. |
118 |
108 |
Расходы на оплату труда, тыс. руб. |
19 372 |
19 117 |
|
Моторвагонная тяга, пассажир-ское движение |
Численность работников, чел. |
156 |
150 |
Расходы на оплату труда, тыс. руб. |
21 099 |
18 464 |
|
Тепловозы, грузовое движение |
Численность работников, чел. |
89 |
90 |
Расходы на оплату труда, тыс. руб. |
11 988 |
11 562 |
|
Тепловозы, хозяйственная работа |
Численность работников, чел. |
11 |
11 |
Расходы на оплату труда, тыс. руб. |
1 343 |
1 212 |
|
Тепловозы, маневровая работа |
Численность работников, чел. |
140 |
142 |
Расходы на оплату труда, тыс. руб. |
18 126 |
17 718 |
|
Всего по локомотивным бригадам |
Численность работников, чел. |
667 |
659 |
Расходы на оплату труда, тыс. руб. |
93 507 |
90 547 |
Таблица 3.3
Условно-постоянные расходы локомотивного депо, тыс. Руб.
Показатель |
4 |
5 |
1. Прямые производственные расходы |
40 375 |
40 485 |
В том числе амортизация локомотивов |
27 200 |
27 200 |
2. Общепроизводственные расходы |
47 900 |
47 290 |
Из них: -связанные с содержанием персонала |
18800 |
18700 |
-отнесенные на содержание, эксплуатацию, ремонт и амортизацию объектов основных средств производственного назначения |
28750 |
28300 |
-остальные общепроизводственные расходы |
350 |
290 |
3. Общехозяйственные расходы |
21520 |
21140 |
Из них: -связанные с содержанием персонала |
17000 |
16800 |
-отнесенные на содержание, эксплуатацию, ремонт и амортизацию объектов основных средств общехозяйственного назначения |
980 |
900 |
-остальные расходы, отнесенные к общехозяйственным |
3540 |
3440 |
Всего условно-постоянные расходы депо |
109 795 |
108 915 |
Условно-постоянные расходы - связанные с предоставление услуг локомотивной тяги |
150 |
160 |
- отнесенные на ТРТО локомотивов сторонних организаций |
1000 |
1100 |