Cхема 2.3. Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения среднего заработка работников, руб.

Средний заработок работников по качественным факторам снизился на 3871,3 руб. при росте производительности на 0,9%.

В локомотивном депо ситуация сложилась таким образом, что при увеличении производительности труда средний заработок был сокращен, следовательно можно говорить об экономии средств в части затрат на оплату труда:

I_e^{∑Plb z}= *100=97,793 %

Таким образом, себестоимость в части затрат на оплату труда снизилась на 2,2%, что привело к экономии 3157,685 тыс.руб.

2.2 Оценка влияния на потребность в контингенте депо изменений объемов работ, их состава, трудоемкости и бюджета времени среднесписочного рабочего

Исходная аналитическая модель: N=

Оценка влияния изменения укрупненных факторов на контингент работников, зависящих от объема перевозок, приведена в таблице 2.2.

При этом влияние трудоемкости работ и изменения рабочего времени среднесписочного рабочего на производительность труда определяется на основе результатов анализа численности рабочих по этим факторам с использованием способа долевого распределения.

, где =

N^▼=∑ N_{i 0}^brI _{v i}^br+∑ N_{i 0}^rmI _{v i}^rm+ N₀^up I_∑Plb

Оценка влияния на численность работников укрупненных факторов выполняется согласно схеме 2.4.

часа;

часа;

часов;

часов.

Таблица 2.2

Оценка влияния на потребность в контингенте работников депо изменения трудоемкости работ и рабочего времени

Вид работ	№ строки	Темп роста,%		Среднесписочная численность работников,чел.				Влияние трудоемкости работ		Влияние изменений рабочего времени
		Оъема работ	Затрат труда	Базис	Базис,персчитанный на индекс		Отчет	на потребность в контингенте работников,чел.	на производительность труда,тыс.т-км брутто/чел.	на потребность в контингенте работников,чел.	на производительность труда,тыс.т-км брутто/чел.
					Объема работ	Затрат труда
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локомотивные бригады Электровозная тяга: пассажирское движение	1	96,207	85,805	118	113,524	101,250	108	-12,274	49,002	6,750	-26,949
грузовое движение	2	102,142	96,676	153	156,278	147,915	158	-8,363	33,388	10,085	-40,264
Итого электровозная тяга	3	-	-	271	269,802	249,165	266	-20,637	82,390	16,835	-67,212
Моторвагонная тяга	4	96,158	87,102	156	150,007	135,880	150	-14,127	56,400	14,120	-56,373
Тепловозная тяга: грузовое движение	5	98,883	96,149	89	88,006	85,573	90	-2,433	9,713	4,427	-17,676
хозяйственная работа	6	96,112	87,100	11	10,572	9,581	11	-0,991	3,958	1,419	-5,665
маневровая работа	7	100,489	88,480	140	140,685	123,872	142	-16,812	67,122	18,128	-72,373
Итого тепловозная тяга	8	-	-	240	239,263	219,026	243	-20,237	80,793	23,974	-95,713
Всего по локомотивным бригадам	9	-	-	667	659,071	604,071	659	-55,001	219,583	54,929	-219,298
Всего по основным рабочим,занятым на ТРТО локомотивов	10	96,491	105,656	319	307,807	337,043	323	29,236	-116,723	-14,043	56,067
Контингент работников,зависящих от объема работ по перевозкам	11	-	-	986	966,878	941,114	982	-25,764	102,860	40,886	-163,232

∆N(B^∑Plb)= -10,971

SS

N₀^up I_∑Plb N₀^up N₁^up

289*0,99684=288,087 289 278

∆N(∆t^up_(∑Plb))=0,913

SS

∆N(∆t^up_(N^up₎)= -11

SS

N^▼=1254,965

SS

N ₀ N₀I_∑Plb ∑ N_{i 0}^brI _{v i}^br ∑ N_{i 0}^brI _∑Nti ^br N_{i 1}^br N₁

∆N(_∑Plb)= -4,029

SS

∆N(f_vi)=-16,006

SS

∆N^br(t^br_i)= -55

SS

∆N^br(T_r ^br)=54,929

SS

1275 1275*0,99684=1270,971 _{659,071 604,071 659 1260}

∑ N_{i 0}^rmI _{v i}^rm ∑ N_{i 0}^rmI _∑Nti ^rm N_{i 1}^rm

307,807 337,043 323

∆N^rm(t^rm_i)=29,236

SS

∆N^rm(T_r ^rm)= -14,043

SS

∆N=-15

SS

Схема 2.4. Схема оценки влияния на контингент работников депо укрупненных факторов, чел.

Вывод

Таким образом, за изучаемый период потребность в контингенте работников депо сократилась на 15 человек. При этом, как уже отмечалось выше, это произошло, главным образом, за счет роста производительности труда на 0,8%, что позволило высвободить 11 человек. Но производительность труда представляется сложным фактором, который нуждается в детализации.

Наибольшее влияние на высвобождение трудовых ресурсов по анализируемому депо оказали факторы, зависящие от усилий коллектива. Это снижение трудоемкости работ локомотивных бригад, позволившее высвободить 55 человек, и высвобождение части условно-постоянного контингента (-11 человек). Причем, следует отметить, что трудоемкость ремонтных работ увеличилась, что привело к росту потребности в рабочей силе на 29 человек.

Среди факторов, отражающих условия работы, наибольшее влияние на снижение численности работников депо оказал состав выполняемых работ (-16 человек). Трудоемкость же перевозок в доле затрат труда условно-постоянного контингента работников незначительно повлияла на результативный показатель (1 человек).

Следует обратить внимание на снижение качества использования фонда рабочего времени локомотивных бригад, выразившееся в снижении фонда рабочего времени и, как следствие, приведшее к росту потребности в рабочей силе на 55 человек. Фонд рабочего времени ремонтных рабочих увеличился по сравнению с базисным периодом, что и позволило сократить потребность в сотрудниках на 14 человек.