Управление персоналом
Штат компании включает 4 группы персонала:
− агенты;
− диспетчеры;
− ремонтный персонал;
− менеджмент среднего и высшего звена.
Работа с персоналом направлена на обеспечение компании достаточным количеством мотивированных работников.
Для реализации производственного плана необходимо набрать требуемое количество агентов и диспетчеров. При увеличении числа агентов эффективность работы с клиентами повышается, что дает возможность компании оформить большее количество заявок и получить больший объем перевозок грузов. Рост вагонного парка требует увеличения штата диспетчеров. Эффективность работы диспетчеров влияет на среднесуточный пробег одного вагона.
Численность ремонтников устанавливается бизнес-симулятором автоматически, в зависимости от требуемого количества вагонов для отправки в ремонт. Увеличение числа ремонтников, а также уровня оплаты их труда влияет на продолжительность ремонта и, в свою очередь, на количество вагонов находящихся в ремонте в течение квартала.
Численность управленческого персонала рассчитывается бизнес-симулятором автоматически как 25% от численности эксплуатационного персонала (агенты, диспетчеры и ремонтный персонал).
Агенты и диспетчеры также могут быть уволены путем принятия соответствующего решения. Затраты на прием и увольнение сотрудников представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Затраты при приеме/увольнении персонала.
Затраты при приеме нового сотрудника |
20 000 руб. |
Затраты на расторжение трудового договора с сотрудником |
7 000 руб. |
Обученный диспетчерский персонал может эффективно управлять большим парком вагонов. Обучение агентов позволяет повысить их производительность работы с клиентами и увеличить объем перевозимых грузов. Обучение ремонтников позволяет внедрить передовые технологии ремонта и уменьшить количество находящихся в ремонте вагонов. Стоимость проведения обучения составляет 15 000 рублей на человека.
Оплата труда сотрудников компании включает месячный контрактный заработок и квартальный премиальный бонус, размер которых по производственным категориям работников (агенты, диспетчеры, ремонтники) устанавливается на квартал в листе принятия решения (ремонтному персоналу премии не назначаются).
Управление ресурсами
Ресурсы компании, необходимые для осуществления перевозочной деятельности включают основные средства, нематериальные активы, персонал, оборотные средства. Основные средства компании состоят из зданий и сооружений, а также вагонного парка и оборудования депо. В то время как стоимость зданий, сооружений постоянна и неизменна, вагонным парком необходимо управлять в соответствии со стратегией развития компании. Величина вагонного парка влияет на размер депо, его производственные мощности и стоимость.
Вагоны могут быть арендованы по цене, указанной в Таблице 3, но эти действия должны быть тщательно спланированы. Аренда вагонов осуществляется за счет прибыли компании. Период аренды вагонов определяется участниками игры и отражается в форме принятия решений: если требуется арендовать вагоны, то заполняется поле «Аренда вагонов (шт)»; если необходимо разорвать договор аренды и вернуть определенное количество вагонов обратно собственнику, заполняется поле «Возврат вагонов (шт)».
Таблица 3. Затраты при эксплуатации вагонов.
-
Стоимость аренды 1 вагона (руб. в сутки)
700
Норма амортизации собственных вагонов
5% в год
Стоимость 1 вагона (руб.)
2 000 000
Новый вагон может эксплуатироваться сразу после аренды в данном квартале. Минимальный период аренды вагонов – игровой квартал. Если арендованные вагоны не возвратить в следующем игровом решении, то договор аренды автоматически пролонгируется на данный квартал.
Управленческие отчеты компании
Управленческий отчет включает:
копию решений, принятых на квартал;
данные о доступности и использования ресурсов;
данные о объемах перевозок и доле транспортного рынка;
финансовые отчеты;
платную и бесплатную информацию о деятельности конкурентов и развитии региона.
Первый раздел в управленческом отчете представляет собой копию принятых решений на отчетный квартал.
Другие разделы управленческого отчета содержат информацию о текущем состоянии компании после принятия решения.
Управление ресурсами компании
Организация перевозочного процесса
«Инвентарный парк вагонов» рассчитывается как «Инвентарный парк вагонов на начало квартала» с учетом собственных и арендованных в текущем квартале вагонов.
«Рабочий парк вагонов» рассчитывается в зависимости от грузооборота (т-км) и эксплуатационных показателей использования подвижного состава (среднесуточной производительности вагона) с учетом длительности планового периода (90 суток).
«Количество вагонов, отправленных в ремонт» рассчитывается на основе норматива (5% от инвентарного парка) и количества вагонов, не отремонтированных в предыдущем квартале по условию необеспеченности материалами. Количество вагонов, которые могут быть отремонтированы в данном квартале, определяется количеством ремонтных комплектов материалов, имеющихся в наличии на данный квартал.
При нехватке ремонтных комплектов бизнес-симулятор автоматически определяет «количество неотремонтированных вагонов» в зависимости от наличия материалов для ремонта. Количество неотремонтированных вагонов влияет на доступный парк следующего квартала.
«Суммарный пробег вагонов» рассчитывается на основе освоенного в течение квартала грузооборота и динамической нагрузки вагонов.
«Среднесуточный пробег вагона» определяется исходя из суммарного пробега вагонов рабочего парка.
«Производительность вагона» рассчитывается как произведение динамической нагрузки и среднесуточного пробега вагона.