Материалы для ремонта
«Остатки материалов на начало квартала» – это формируемое бизнес-симулятором количество материалов, оставшихся с предыдущего периода.
«Закупленные материалы в текущем квартале» – это количество материалов для ремонта, закупленных в текущем квартале по СПОТ-цене.
«Использованные материалы» определяются с учетом количества вагонов, отправленных ремонт в текущем квартале и количеством комплектов ремонтных материалов на один вагон (1 комплект на вагон).
«Остатки материалов на конец квартала» – это разница между количеством доступных в текущем квартале комплектов для ремонта и количеством использованных материалов.
«Будет доставлено в следующем квартале» – это количество ремонтных комплектов, заказанных для доставки через 3 месяца, т.е. на следующий квартал.
Развитие web-технологий
Этот раздел отражает информацию о деятельности компании в Интернете. Если компания не использует Интернет для работы с клиентами, то все параметры в этом отчете будут равны 0. Развитие информационных технологий зависит от бюджета на развитие веб-сайта, что влияет на корпоративный имидж компании.
«Количество посещений веб-сайта» – это общее количество успешных подключений к веб-сайту, которое отображает уровень интереса к сайту компании. Бизнес-симулятор автоматически формирует количество успешных посещений в зависимости от роста бюджета на развитие сайта.
Управление персоналом
«Персонал на начало квартала» – это количество агентов, диспетчеров, и ремонтников в компании на начало отчетного периода.
«Рекрутировано за квартал»: в Форме принятия решений определяется количество агентов и диспетчеров, нанятых в начале квартала; количество ремонтников рассчитывается автоматически, исходя из количества требуемого ремонтного персонала. Требуемый ремонтный персонал определяется в зависимости от количества вагонов отправленных в ремонт и нормы численности на один отремонтированный вагон.
«Обученный персонал» – это количество агентов, диспетчеров и ремонтников, обученных в течение текущего квартала. Обучение персонала влияет на эффективность работы компании. Бизнес-симулятор автоматически рассчитывает эти зависимости:
увеличение затрат на обучение агентов даёт возможность увеличить объем перевозок грузов;
обучение диспетчеров также влияет на возможность дополнительных перевозок грузов за счет увеличения нормы обслуживания вагонов одним диспетчером.
«Количество уволенных работников» – это количество сотрудников каждой должности, которые были уволены в начале квартала.
«Персонал на конец квартала» – это количество сотрудников каждой должности, которые будут доступны компании в начале следующего квартала.
Количество диспетчерского персонала влияет на объем доступного парка вагонов. Численность диспетчеров рассчитывается в зависимости от нормы обслуживания количества вагонов одним диспетчером (в бизнес-симуляторе принята норма 1 000 вагонов на одного диспетчера).
Численность агентов в компании связана с объемом перевозимых грузов. При изменении объемов перевозок компания может принимать и увольнять агентов. Рост фонда оплаты труда, включая квартальные вознаграждения, влияет на рост объема перевозок.
Объемы перевозок и доли транспортного рынка
Объемы перевозок грузов (т-км)
«Запланировано компанией»: грузооборот в тонно-километрах в зависимости от общего количества груза, которое компания запланировала перевезти.
«Перевезено компанией»: количество грузов в тонно-километрах, которое фактически было доставлено за данный отчетный квартал. Количество фактически перевезенного груза может быть меньше запланированного в результате неэффективного распределения или нехватки вагонного парка, мощностей или квалифицированного персонала, а также при спаде производства в регионе или вследствие недостаточной грузовой базы.
«Не доставлено по региону из-за нехватки парка» – количество неудовлетворенных заказов по каждому типу грузов, вызванных недостаточным вагонным парком или неоптимального распределения этого парка по типам груза.