4.Ремонт основних фондів
Аналіз витрат з ремонту, виконаному хоззасобом по елементах.
Таблиця
Таблиця
Види ремонту |
Звіт 2007 од./т.грн. |
План 2008г. од./т.грн. |
Звіт 2008 од./т.грн. |
Результат +, - |
|
до плану |
до 2007р. |
||||
1.Капитальний ремонт вагонів на заводах КР-2 (підряд) КРП |
10/2748 8/2827,2 |
3/952 |
3/945 |
-7,0 |
-4630,2 |
2.Капитальний ремонт вагонів в умовах депо КР-2М КРП
|
1/484,2 10/2296,1 |
15/4560,0 |
15/4488,4 |
-71,6 |
+1708,1 |
3.Капитальний ремонт вагонів в депо в об'ємі КР-1 |
1/688,7 |
0 |
51,5 |
|
|
-ЛВЧД служби (Маріуполь) |
12/690,8 |
0 |
10/771,9 |
|
+81,1 |
- ЛВЧД служби (Дебальцево) |
2/134,1 |
0 |
0 |
|
|
4.Деповський ремонт вагонів |
203/9184,8 |
218/7648 |
218/10561,8 |
+2913,8 |
+1377 |
-ЛВЧД служби (Дебальцево) |
105/4213,8 |
0 |
47/1887,1 |
|
-2326,7 |
-ЛВЧД служби(Маріуполь) |
4/208,8 |
0 |
0 |
|
|
5.Поточний ремонт пас.вагонів (хоззасіб) |
1152 |
1105 |
1071,3 |
-33,7 |
-80,7 |
6.Поточний ремонт будівель і споруд (хоззасіб) |
169,1 |
149 |
296,6 |
+147,6 |
+127,5 |
7.Капитальний ремонт будівель і споруд (зовнішній підряд) |
710,8 |
718 |
69,6 |
-648,4 |
-641,2 |
7.Капитальный ремонт будівель і споруд (внутрен. підряд) |
656,8 |
1160 |
1161,3 |
+1,3 |
+504,5 |
.ВСЬОГО: |
25518,6 |
16292 |
21253 |
+4961 |
-4265,6 |
у тому числі: хозспосіб |
19022,2 |
13485 |
20238,4 |
+6753,4 |
+1216,2 |
підрядний спосіб |
6204,7 |
2807 |
1014,6 |
-1792,4 |
-5190,1 |
При плані ремонту основних фондів 16292 тис.грн., фактично ремонт основних фондів виконаний на суму 21253 тис.грн., у тому числі хоззасобом –20238,4тис.грн., зовнішньо підрядним – 1014,6 тис.грн.
При плані деповського ремонту вагонів 218 вагонів на суму 5654 тис.грн., фактично відремонтовано 218 вагонів на суму 10561,8 тис.грн та ЛВЧД служби 47 вагонів на суму 1887,1 тис.грн.
При плані в об'ємі КРП 15 вагонів на суму по експлуатаційним витратам 4560 тис.грн і планової модернізації 13100 тис.грн, фактично відремонтовано 15 вагонів в об'ємі КРП на суму 4488,4 тис.грн по експлуатації і на суму 11754,2 тис.грн по модернізації за рахунок капітальних вкладень.
Економія до плану по експлуатації при ремонті вагонів в об'ємі КРП отримана по елементу «матеріали» в сумі 306,3 тис.грн за рахунок того, що відремонтований вагон №25840 в об'ємі КРП (в 2008г. термін служби 28р.) вже проходив чотири роки тому ремонт в об'ємі КР-2М та витрати матеріалів на нього склали менше норми.
Економія до плану по фонду оплати праці при ремонті в об'ємі КРП на суму 1576,4 тыс.грн, у тому числі по експлуатації – на суму 279,8 тыс.грн, по модернізації – 1296,6 тыс.грн пояснюється наступним:
- при плановій трудомісткості на один вагон 19530 чел/час – фактична склала 18500 чел/час, у тому числі фірмою «Рост» виконані роботи по монтажу водопостачання, теплопостачання, внутрішнього устаткування, електромонтажні роботи загальною трудомісткістю на вагон у середньому 2542,2 чел/час;
- зниження виплати розміру премії ремонтникам замість 50% по положенню, фактично - 23,4% економія на суму 273 тыс.грн
- невиконання ремонту в повному об'ємі робіт унаслідок відсутності матеріалів і комплектуючих (меблі, електроустаткування) ;
- недоотримання контингенту ремонтників до розрахункової чисельності на 50 чоловік , економія- 50* 1203,70грн*12мес.=722,2 тыс.грн.
Поточний ремонт пас. вагонів є виконаний на суму 1071,3 тис.грн при плані 1105 тис.грн, перевитрата – 33,7тис.грн, у тому числі по елементу «матеріали» на суму 84,6 тис.грн унаслідок зростання ціни гальмівної колодки з 53,54грн до 91,50грн , 37,96 грн * 1900шт=72,1 тис.грн .
Поточний ремонт будівель виробничих цехів хоззасобом виконаний на суму 296,6 тис.грн. при плані 149,0тис.грн, перевитрата 147,6тис.грн. Капітальний ремонт будівель при плані 1160 тис.грн виконаний внутрішнім підрядом на суму 1161,3 тис.грн..
Зовнішнім підрядом не освоєно 648,4 тис.грн планових витрат згідно Програми по стабілізації фінансово-економічного положення – економія витрат за рахунок скорочення об'єму капітального ремонту устаткування і споруд..
А Н А Л І З