Праця і заробітна плата Виконання плану по праці
Таблица3
Відхилення від плану.
Середньообліковий контингент по депо за 2008 року склав нижче встановленого плану по праці на 108 чоловік, у тому числі по експлуатації - на 65 чоловік, по капітальних вкладеннях (ремонт вагонів в об'ємі КРП) - на 47 чоловік, по ПВД – вище за план на 5 чоловік.
(По підсобно-допоміжній діяльності контингент у еквіваленті повної зайнятості за 2008 рік зіставив в кількості 486 чоловік, що вище плану по праці на 89 чоловік за рахунок працівників, прийнятих в пральний комбінат, БОП, вагони-ресторани на договірній основі.)
Перевитрата ФОТ по депо на суму 6331,9 тис.грн від плану допущений за рахунок збільшення середньомісячної зарплати на 328,99 грн на суму 9044,6 тис.грн, але з урахуванням недоотримання контингенту на 108чоловік (економія– 2712,7 тис.грн).
По ПВД - за рахунок збільшення середньомісячної зарплати на 301,78 грн на суму 1455,8 тис.грн, за рахунок збільшення контингенту на 5 чоловік – перевитрата на суму 103,1 тис.грн., всього перевитрата ФОТ по ПВД – на суму 1558,9 тис.грн.
Перевитрата по ПВД допущена :
- по «обслуговуванню пасажирів» - пральня, БОП- при плановому контингенті 251 чоловік і ФОТ 4850 тис.грн, фактично містилося за 2008 рік 232 штатних працівника і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1) на пральному комбінаті -61 чоловік з ФОТ на суму 1021,9 тис.грн (2007р.-62 людини з ФОП на суму
578,4 тис.грн)
і в БОП - 26 чоловік на суму 413,9 тис.грн (2007р.- 198,2 тис.грн), всього перевитрата по стр. «обслуговування пасажирів» склала 373,8 тис.грн до плану;
- по «вагонам-ресторанам»- при плановому контингенті 145 чоловік з ФОТ 1537 тис.грн, фактично містилося 127 чоловік з ФОТ 1537 тис.грн, перевитрата – 33,0 тис.грн за рахунок 18 чоловік з ФОП на суму 191,2 тис.грн, прийнятих на договірній основі, які не ввійшли в середньооблікову чисельність.
- по стр. «інші» - при плановому контингенті 1 чоловік з ФОТ 91 тис.грн, фактично містилося 43 людини з ФОТ 1243,1 тис.грн – провідники пасажирських вагонів, обслуговуючих 14 вагонів під житлом.
Відхилення від відповідного періоду минулого року.
Контингент по депо за 2008 р. містився вище за рівень минулого року на 45 чоловік, у тому числі по експлуатації - на 47чоловік (провідники пасажирських вагонів – вище на 45 чоловік), на ремонтах – нижче минулого року на 32 людини. По ПВД - нижче відповідного періоду минулого року на 8 чоловік
Фонд оплати праці за 2008г. по депо порівняно з відповідним періодом минулого року вище на 19031,5тис. грн., у тому числі за рахунок зростання контингенту на суму 1307,9тис.грн і за рахунок зростання зарплати на
657,60грн на суму 17723,6 тис.грн.
Середньомісячна заробітна платня по депо склала 2422,12 грн.,(що на 37,3% вище за рівень минулого року), у тому числі по експлуатації середньомісячна заробітна платня –2518,40 грн.;
( на ремонті – 2270,99 грн, провідники пасажирських вагонів – 2517.10 грн, оглядачі вагонів – 2769.30 грн, електромеханіки поїздів – 2906.92 грн);
по підсобно-допоміжній діяльності – 2020.50 грн..
Зростання фонду оплати праці і середньомісячної заробітної платні до аналогічного періоду минулого року пояснюється:
З 1 січня 2008р. – підвищенням на 5% тарифних ставок і окладів
З 1.04.2008р.- Ц-2/30 від 13.03.2008р. – на 5%
З 1.05.2008р.- Ц-2/63 від 5.05.2008р. – на 5%
З 1.06.2008р. – Наказ Н-01/1971 від 1.06.2008р.- підвищенням окладів до середини вилки,
З 1.07.2008р. –Наказ №Ц-2/88 від 25.06.08р. на 8%,10%,
З 1.09.2008р.- наказ №Ц-2/102 від 12.08.2008р. на 5%,
всього зростання 36%.
Зростання фонду оплати праці і середньомісячної зарплати до 2007р. є допущений в результаті виплати 13-й зарплати у розмірі окладу всього по депо на суму 2249,9 тис.грн, що в 2,6 разу більше відповідного періоду минулого року
(2007р. – 868,8 тис.грн), у тому числі по видах діяльності:
експлуатація – 2007р. – 748,0 тис.грн, 2008р. – 1886,2 тис.грн
ПДД – 2007р. – 120,8 тис.грн, 2008р. – 313,9 тис.грн
Ремонти - 2007р. – 71,4 тис.грн, 2008р. – 141,1 тис.грн.
3.Витрати основної діяльності.