- •Журнал регистраций хозяйственных операций оао Светлогорский «цкк» за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации
- •Приходных и расходных кассовых документов Кассовая книга на 2011 Касса за « 2» декабря 2011г. Лист 6
- •Кассовая книга на 2011 Касса за « 5 » декабря 2011г. Лист 6
- •Журнал-ордер№1
- •Ведомость №1 По дебету счета 50 с кредита счетов за декабрь 2011 г.
- •Журнал регистраций хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Журнал-ордер№2
- •Ведомость №2
- •Журнал-ордер № 7
- •Расходы на все виды командировок
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Ведомость «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за декабрь 2011г.
- •Табель учета использования рабочего времени
- •Расчетно-платежная ведомость № 46
- •Ведомость выдачи аванса за первой половине декабря 2011г.
- •Приходный ордер
- •Приходный ордер
- •Приходный ордер
- •Лимитно-заборная карта №89
- •Лимитно-заборная карта № 90
- •Лимитно-заборная карта № 91
- •Карточка № 2 складского учета материалов
- •Карточка № 3 складского учета материалов
- •Карточка № 4 складского учета материалов
- •Карточка № 5 складского учета материалов
- •Карточка № 6 складского учета материалов
- •Ведомость остатков материалов на складе
- •Накопительная ведомость по приходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)
- •Накопительная ведомость по расходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)
- •Сводная ведомость движения материалов за декабрь 2012г. (в стоимостном выражении)
- •1.Движение материалов на складах (по учетным ценам)
- •2.Поступление материалов на склады и остаток материалов по организации на начало месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)
- •3.Расход и остаток материалов на конец месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)
- •Справка бухгалтерии: расчет отклонений фактической себестоимости материалов от их учетной цены за декабрь 2011г.
- •Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей
- •5.Учет основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений. Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Ведомость "Затраты по вложениям во необоротные активы " за декабрь 2011г.
- •Учет основных средств
- •Утверждаю
- •О приёме-передаче объекта основных средств
- •Расчет амортизации основных средств за декабрь 2011г.
- •Ведомость №1-2 за декабрь 2011г.
- •6.Учетзатрат на производство и калькулирование себестоимости Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Карточка № 1 складского учета готовой продукции
- •Карточка № 2 складского учета готовой продукции
- •Журнал-ордер №10/1 за январь 2012г.
- •Фактическая калькуляция изделий за декабрь 2011 г.
- •Сальдовая ведомость за декабрь 2011г Ведомость отгрузки и продажи продукции за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •8. Учет финансовых результатов Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Формирование финансовых результатов от прочих операций за январь-декабрь 2011 г.
- •Журнал регистраций хозяйственных операций оао Светлогорский «цкк» за декабрь 2011г.
Расчет амортизации основных средств за декабрь 2011г.
Дебет счета |
Структурное подразделение |
Группы основных средств |
Сумма амортизации, начисленная в прошлом месяце |
Сумма амортизации |
Сумма амортизации, начисленная в отчетном месяце |
|
По поступившим в прошлом месяце основным средствам |
По выбывшим в прошлом месяце основным средствам |
|||||
25 |
Цех №1 |
Здание цеха |
180 |
|
|
180 |
Машины и оборудование |
4680 |
|
|
4680 |
||
Транспортные средства |
1430 |
|
|
1430 |
||
Инструмент |
40 |
|
|
40 |
||
Итого |
6330 |
|
|
6330 |
||
25 |
Цех № 2 |
Здание цеха |
200 |
|
|
200 |
Машины и оборудование |
2180 |
|
|
2180 |
||
Транспортные средства |
1170 |
|
|
1170 |
||
Инструмент |
40 |
|
|
40 |
||
Итого |
3590 |
|
|
3590 |
||
25 |
Цех № 3 |
Здание цеха |
150 |
|
|
150 |
Машины и оборудование |
870 |
|
|
870 |
||
Инструмент |
40 |
|
|
40 |
||
Итого |
1060 |
|
|
1060 |
||
26 |
Заводоуправление |
Сканер «Acer» |
180 |
180 |
|
180 |
|
|
Компьютер |
335 |
335 |
|
335 |
|
|
Итого |
515 |
515 |
|
515 |
|
|
Всего |
11495 |
515 |
|
11495 |
Акт № 1
о списании объекта нематериальных активов
Организация __________ОАО Светлогорский «ЦКК»_______________________________
Дата составления______________________________04.12.2012г.________
Сдатчик |
Получатель |
Вид деятельности |
Дебет |
Кредит |
Первоначальная стоимость, руб. |
Срок полезного использования |
Норма амортиза ции, % или сметная ставка |
Номер счета (для отнесения амортизации нематериальных активов) |
Инвенратный номер |
|||
Организация, структурное подразделение |
Структурное подразделение |
Счет, субсчет |
Код аналити ческого учета |
Счет, субсчет |
Код аналити ческого учета |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ОАО «СЦКК» |
ООО «Интекс» |
Договор об уступке прав на нематериальный актив |
62 |
|
04 |
|
117000 |
18 лет 9 месяцев |
5,33 |
|
|
|
На основании ______________________от «______» _____________20___г.№____
_________________________________________________принят к учету
наименование объекта
Объект (вид) |
Год создания |
Дата принятия к учету (месяц, год) |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
Патент №49 от 04.12.12г. |
|
|
|
Краткая характеристика объекта________________________________________________________________________________________
Заключение комиссии:________________________________________________________________________________________________
П риложение. Перечень документации _________патент № 2147591 от 15.08.2011г.
Председатели комиссии: гл.Инженер_____ _________________ Кулешов С.М.
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: нач.цеха №1_____ _________________ ____Васин А.А.
должность подпись расшифровка подписи
нач.цеха №2 _____________ Иванов И.Д._______
должность подпись расшифровка подписи
нач.цеха №3 _______________ Кузнецов Т.Н.
должность подпись расшифровка подписи
О тметка бухгалтерии об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта.
Главный бухгалтер _________________________ _Павлова В.Л
подпись расшифровка подписи