- •Курсовая работа по дисциплине «Экономика отрасли»
- •Количество новых разработок по видам пожарно-технического оборудования:
- •Объем продаж по принятым заказам по видам оборудования:
- •Содержание
- •Введение
- •2.Проектируемый продукт
- •Аспирационный пожарный извещатель
- •3. План маркетинга
- •4. План производства
- •5. Организационный план
- •5.1 Планирование труда
- •5.1.1. Баланс рабочего времени на год в расчете на 1 среднесписочного рабочего.
- •5.1.2. Расчет трудоёмкости и численности рабочих по разработке по;
- •5.1.3. Расчет трудоёмкости и численности работников по послепродажному сопровождению программного продукта.
- •5.1.4. Свободная ведомость по численности работников по плану.
- •5.2. Планирование заработной платы
- •6. Финансовый план
- •6.1. Обоснование калькуляции себестоимости и сметы.
- •Классификация затрат по экономическим элементам и калькуляционным статьям
- •6.2. Планирование прибыли и рентабельности
5.1.4. Свободная ведомость по численности работников по плану.
№ п\п. |
Группы категории работников предприятия |
Численность (чел) |
1. |
Производственный персонал – всего, в том числе |
48 |
|
Рабочие |
34 |
|
- основные, по разработке продуктов |
6 |
|
- вспомогательные по сопровождению ПП послепродажному обслуживанию |
28 |
|
б) служащие |
14 |
|
- руководители |
3 |
|
- специалисты |
9 |
|
- прочие служащие |
2 |
2. |
Непроизводственный персонал |
7 |
|
Всего: |
55 |
5.2. Планирование заработной платы
В соответствии с пунктом 10 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 52, ст. 5037; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31) утвердить:
форму ЗП "Сведения о фактах первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" согласно приложению N 13 к настоящему Приказу;
Таблица 5.5
Фонд заработной платы разработчиков пожарных извещателей на 2012 год
Наименование продукта |
Потребное количество чел/час на выпуск продукции (н/час) |
Среднечасовая тарифная ставка (руб.) |
Фонд тарифной з\платы (тыс. руб.) |
Стимулирующие выплаты |
Компенсирующие выплаты |
Фонд осн. з/платы (тыс. руб.) |
Фонд доп. з/платы (тыс. руб.) |
Всего фонд заработной платы (тыс. руб.) |
|||
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Аспирационный |
2790 |
59,5 |
166 |
10 |
16,6 |
20 |
33,2 |
215,81 |
13,24 |
28,57 |
244,38 |
Линейный |
3386,85 |
59,5 |
201,51 |
15 |
30,23 |
10 |
20,15 |
251,89 |
13,24 |
33,35 |
285,24 |
Радиоизотопный |
1813,5 |
59,5 |
107,9 |
10 |
10,79 |
15 |
16,19 |
134,88 |
13,24 |
17,86 |
152,74 |
Точечный |
930 |
59,5 |
55,34 |
20 |
11,07 |
10 |
5,53 |
71,94 |
13,24 |
9,52 |
81,46 |
Таблица 5.6 Фонд заработной платы вспомогательных программистов по сопровождению ПП на 2012 год
Наименование подразделения |
Численность (чел.) |
Среднечасовая тарифная ставка (руб.) |
Полезный ФРВ (час.) |
Фонд тарифной з/платы (тыс. руб.) |
Стимулирующие выплаты |
Компенсирующие выплаты |
Фонд основной заработной платы (тыс. руб.) |
Фонд дополнительной заработной платы |
Всего фонд заработной платы |
|||
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
|
% |
Тыс. руб. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Аспирационный |
9 |
59,5 |
1464 |
783,97 |
10 |
78,4 |
20 |
156,79 |
1019,16 |
13,24 |
134,94 |
1154,1 |
Линейный |
4 |
59,5 |
1464 |
348,43 |
15 |
52,26 |
10 |
34,84 |
435,53 |
13,24 |
57,66 |
493,19 |
Радиоизотопный |
10 |
59,5 |
1464 |
841,08 |
10 |
87,11 |
15 |
130,66 |
1088,85 |
13,24 |
144,16 |
1233,01 |
Точечный |
6 |
59,5 |
1464 |
522,65 |
20 |
104,53 |
10 |
52,27 |
679,45 |
13,24 |
89,96 |
769,41 |
Итого |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
|
3649,71 |
Фонд заработной платы служащих по плану на 2012 год
Таблица 5.7
№ п/п |
производительно управленческие функции |
оклад по должности за месяц (руб) |
Численность (чел) |
Фонд заработной платы за год (тыс. руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Руководитель проекта |
35000 |
1 |
483 |
2 |
Менеджер продукта |
25000 |
1 |
345 |
3 |
Менеджер проектирования |
23000 |
1 |
317,4 |
4 |
Технолог качества |
27000 |
5 |
1863 |
5 |
Инженер |
22000 |
4 |
1214,4 |
6 |
Экономист |
20000 |
1 |
276 |
7 |
Бухгалтер |
18000 |
1 |
248,4 |
8 |
Рабочие |
10000 |
23 |
3174 |
9 |
Водитель |
6000 |
4 |
331,2 |
10 |
Уборщица |
4330 |
3 |
179,26 |
Сводный фонд заработной платы работников предприятия по плану на 2012 год
Таблица 5.8
Фонд оплаты труда |
Сумма (тыс. руб.) |
Всего в том числе |
9080,06 |
1.Производственного персонала |
8569,6 |
– основные - по разработке программных продуктов |
645,1 |
– вспомогательные - по сопровождению после продажи П О |
3,7 |
– служащие |
7920,8 |
2. Непроизводственного персонала |
510,46 |