10.4.1 Расчет численности персонала и фонда заработной платы

Согласно штатному расписанию, численность на ОФ составляет:

ИТР – 45 человек;

ППП – 265 человек.

Рассчитываем годовой фонд заработной платы ИТР по формуле:

ФЗПитр = Зсритр · Nситр ·12, руб,

(10.7)

где З_ср^итр – средняя заработная плата ИТР, равна 50 000 руб;

N_с^итр – численность ИТР, равна 45 чел.

ФЗПитр = 50000 · 45 ·12 = 27 000 000 руб,

Рассчитываем годовой фонд заработной платы ППП по формуле:

ФЗПраб = Зсрраб · Nсппп · 12,

(10.8)

где З_ср^ппп – средняя заработная плата ППП, равна 25000 руб;

N_с^ппп – численность ППП, равна 265 чел.

ФЗПраб = 25000 · 265 · 12 = 79 500 000 руб.

Рассчитываем общий фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих и ИТР по формуле:

ФЗПобщ = ФЗПитр + ФЗПппп = 27000000 + 79500000 = 106 500 000 руб.

(10.9)

10.4.2 Расчет суммы отчислений на социальные нужды

Каждое предприятие производит отчисления на социальные нужды от суммы заработной платы.

Рассчитываем отчисления по формуле:

Зсоц = ФЗПобщ · Рсоц, руб,

(10.10)

где	ФЗП –	общий фонд заработной платы, руб;
	Рсоц –	общий размер социальных отчислений, равен 34%.

Зсоц = 106 500 000 · 0,34 = 36 210 000 руб.

10.4.3 Расчет затрат на вспомогательные материалы

В элемент себестоимости входят затраты на вспомогательные материалы. Объем продуктов принимаем на основании качественно-количественной схемы, а расход материалов на одну тонну рядового угля принимаем по практическим данным. Расчет затрат на магнетит.

Общий расход утяжелителя складывается из безвозвратных потерь в ряде точек технологического цикла:

• при транспортировке, разгрузке и складировани

• при приготовлении свежей суспензии;

• с продуктами обогащения;

• с отходами регенерации;

• с проливами суспензии, которые не возвращаются в цикл регенерации.

При обогащении в тяжелосредных сепараторах и тяжелосредных гидроциклонов общий расход магнетита составит: 1262,40 т/ч.

Рассчитываем количества магнетита по формуле:

μ = N · (qпот · t · Треж + q), т,

(10.11)

где	N –	количество секций на фабрике, равно 2;
	qпот –	потери магнетита, равны 0,64 т/ч;
	t –	число часов работы в сутки, равно 20 ч;
	Треж – –	дни работы в году, 353 дня;
	q–	расход магнетита, равен 1262,40 т/ч.

μ = 0,64 · 20 · 353 + 1262,40 = 5780,8 т.

Рассчитываем затраты на вспомогательные материалы по формуле:

Зм = Расход · Цена материала, руб;

(10.12)

где	Цена материала равна 6930;

Зм = 5780 · 6930 = 40 060 944 руб, Затраты на прочие материалы (флокулянты) составляют 15 – 25 % от затрат на магнетит: Зпр = Зм · 0,2 = 40060944 · 0,2 = 8 012 188,8 руб

Затраты на материалы рассчитываем по формуле:

Змат = Зпр + Зм, руб;

(10.13)

Змат = 40060944 + 8012188,8 = 48 073 132,8 руб.