4.3. План цен
Для услуг «Курения кальяна» и «Предоставления натурального чая и кофе» целесообразно устанавливать цены в соответствии со среднерыночными, так как если мы установим высокие цены, то к нам не будут ходить, ведь наши услуги не являются уникальными, а будут ездить в близлежащие микрорайоны. А в случае установления слишком низких цен мы рискуем вызвать недоверие к качеству у наших потребителей.
Повышение цен связано с повышением цен на электроэнергию, на арендную плату помещения и с инфляцией.
Так как мы предусматривает введение системы скидок для постоянных покупателей, то цена на услугу для таких клиентов снизится на 5%. А так как количество скидок ограничено, то в среднем цена снизится на 1%.
Расчёт цен.
Средний чек в чайных клубах Тольятти класса колеблется от 300 до 700. Устанавливаем среднюю цену на курение кальяна – 500 рублей. А средняя цена на услугу предоставление натурального чая и кофе с учётом того, что на рынке эта услуга стоит 50 – 200 рублей за чашку, будет равняться 100 рублей за чашку.
С учётом инфляции (7%) в 2015 году средний чек на услугу просмотра спортивных матчей поднимется до 550 рублей, а в 2016 – до 600 рублей. Что же касается услуги предоставления натурального чая и кофе, то с ростом инфляции цена в 2015 году вырастет до 130 рублей за чашку, а в 2016 году до 160 рублей.
Услуга |
Месяцы 2014г. |
Кварталы 2015г. |
Полугодия 2016г. |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
|||
Курение кальяна |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
550 |
550 |
550 |
550 |
600 |
600 |
||
Натуральный чай и кофе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
130 |
130 |
130 |
130 |
160 |
160 |
||
Раздел 5. Производственный план
5.1. Схема помещения, предназначенного для оказания проектируемой услуги
5.2. План затрат на производство проектируемой услуги
Элементы затрат |
Месяцы 2013г. |
Кварталы 2014г. |
Полугодия 2015г. |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
|||
Унитаз (1) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Раковина (2) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мусорная корзина (4) |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Межкомнатная дверь (3) |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Входная дверь (1) |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Холодильник (1) |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Посудомоечная машина (1) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Зеркало (3) |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Большое зеркало (1) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Лампа дневного света (3) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Большое фото в восточном стиле |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Коврик (1) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Диваны для посетителей (17) |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Барная стойка (1) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Стол для гостей (5) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Стулья (2) |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вешалки для одежды (4) |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Акустическая система (1) |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вытяжка (1) |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Точечное освещение (5) |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кондиционер (1) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Телефон (1) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Тарелки закусочные (20) |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вилки (30) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ножи (30) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Салфетницы нержавеющие (5) |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
||
Солонки и перечницы (5) |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
||
Меню (5) |
3,5 |
|
|
|
|
|
3,5 |
|
|
|
|
|
3,5 |
|
3,5 |
|
3,5 |
3,5 |
||
Напитки (чай, кофе). Посуду поставщики предоставляют бесплатно |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
15 |
15 |
15 |
20 |
40 |
40 |
||
Продукты (восточные сладости) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
15 |
15 |
15 |
20 |
40 |
40 |
||
Хозяйственные товары (чистящие средства, мешки для мусора, ледоруб, метла) |
1,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3,5 |
3 |
3 |
3 |
6,5 |
6
|
||
Лента для кассы |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
2 |
2 |
||
Мыло + диспенсер |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,8 |
1,8 |
||
Туалетная бумага + держатель |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
1,2 |
1,2 |
||
Бумажные полотенца + диспенсер |
3 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
15 |
15 |
||
Договор на утилизацию мусора |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
||
Ремонт |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Регистрация фирмы |
7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Услуги связи |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
||
Аренда |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
90 |
90 |
90 |
90 |
180 |
180 |
||
Коммунальные услуги |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
30 |
30 |
30 |
30 |
60 |
60 |
||
Проводка |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Форма для кальянщиков |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
||
Плата в Роспотребнадзор |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Затраты на ремонт оборудования |
5 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
5 |
5 |
||
Сигнализация + пожарная безопасность |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
||
Итого, тыс. руб. |
335 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
68,5 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
216,5 |
178,5 |
216,5 |
178,5 |
494,6 |
498,5 |
||
Производственный план соответствует показателям качества проектируемых услуг:
Напечатанные счета – для этого покупаем специальный кассовый аппарат;
Наличие натурального чая и кофе – для этого покупаем натуральный чай и кофе;
Бронирование столов по телефону – для этого покупаем телефон и оплачиваем услуги связи;
Наличие вытяжки, так как в зале посетители могут курить кальян – для этого устанавливаем вытяжку в зале;
Опрятно одетые официанты – для этого покупаем форму для официантов (фартуки).
Производственный план соответствует плану сбыта:
По плану сбыта в месяц к нам будут приходить 410 человек, то есть 13–14 человек в день. А так как они все будут приходить одновременно, то нам необходимо купить 5 столов и 14 диванов, чтобы мы смогли их всех разместить. Необходимый минимум мы выполняем.
По плану сбыта натуральный чай и кофе каждый месяц будут потреблять 246 человека, то есть по 8-9 человек в день. Значит, четырех столов нам будет достаточно. Но мы не можем знать, что они буду пить – чай или кофе, поэтому купим и чай и кофе.