Раздел 6. Ресурсы процесса

B разделе 6 «Ресурсы процесса» указывают состав ресурсов, требуемых для выполнения процесса.

Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела указывают внутренние процессы-поставщики ресурсов. Внешних поставщиков ресурсов не указывают. Уровень иерархии процесса поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса.

Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела дается ссылка на документ, устанавливающий количество и технические требования к ресурсам.

В случае, если ресурсы определенного типа не требуются для выполнения процесса, соответствующий раздел в регламенте процесса не указывают.

Раздел 6.1. Численность и квалификация персонала

Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном расписании (расписаниях) подразделений: _______________ (указать подразделения, выполняющие процесс).

Раздел 6.2. Инфраструктура

В разделе 6.2 указывают: 1) здания и производственные помещения; 2) оборудование; 3) транспорт и связь; 4) программное обеспечение; 5) производственную среду, необходимые для реализации процесса.

Раздел 7. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССА

Раздел 7.1. Карта процесса

В данном разделе представляется графическая схема процесса, необходимая для его визуализации и понимания. Схема формируются в нотации IDEF0.

Раздел 7.2. Матрица ответственности процесса

В матрице ответственности указываются:

• должность владельца процесса;

• должности владельцев подпроцессов и их заместителей;

• должности всех сотрудников, участвующих в выполнении подпроцессов, в случае если указанные в регламенте подпроцессы не предполагается в дальнейшем регламентировать при помощи шаблона регламента процесса.

Если руководитель лично выполняет какую-либо деятельность (кроме контроля) по выполнению подпроцесса, то в соответствующей строке указывается «УЧ». Если владелец процесса осуществляет только контроль выполнения подпроцесса, то указывается «ИН».

Подпроцесс			Должность
	Владелец процесса	Должность
Управление процессом (указывается обязательно)
1. Подпроцесс (указать название подпроцесса / функции)
2....

ОТ – ответственный за выполнение подпроцесса.

УЧ – участвует в выполнении подпроцесса.

ИН – получает информацию о ходе и результатах процесса.