Раздел 8. Ответственность руководства за управление процессом

В данном разделе необходимо представить обязанности и ответственность владельца процесса.

Пример оформления данного раздела:

Раздел 8.1. Общие положения

8.1.1. Владелец процесса несет ответственность:

а) за доведение до всего персонала важности удовлетворения требований клиентов и нормативных документов;

б) за установление целевых показателей для Процесса _________ (название процесса) и соответствие этих целевых показателей целям организации;

в) за регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

г) за обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.

2. Владелец процесса осуществляет управление процессом, выполняя планирование, мониторинг, контроль, анализ и принятие управленческих решений.

3. Владелец процесса производит планирование на периоды _________ и подает план работы подразделения на планируемый период вместе с отчётом о результативности процесса за отчетный период к ___ (указать число) числу каждого месяца своему вышестоящему руководителю. В план работы подразделения следует включить предлагаемые мероприятия по улучшению процессов.

8.1.4. Для контроля за ходом и результатами процесса, удовлетворенностью клиентов процесса используется набор показателей, утвержденных в настоящем регламенте. Плановые значения показателей и допустимые границы отклонений установлены в документе ______ (указать плановый документ, например: «План работы подразделения на период ____»).

8.1.5. Владелец процесса осуществляет контроль показателей процесса, продуктов процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми значениями. Владелец процесса осуществляет мониторинг удовлетворенности клиента путем сравнения полученных фактических значений показателей с значениями показателей за предыдущий период. Если отклонения показателей выходят за допустимые границы, то владелец процесса действует в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие и предупреждающие действия».

8.1.6. Владелец процесса ежемесячно составляет отчёт о результативности процесса и о запланированных действиях (прил. 2). К отчёту владелец процесса прикладывает протоколы анализа отклонений, оформленные в течение отчетного периода. Владелец процесса представляет на рассмотрение своему руководителю отчёт результативности вместе с планом подразделения ___________ числа каждого месяца.

Раздел 8.2. Управление процессом

Раздел 8.2.1. Планирование деятельности

Владелец процесса планирует ход процесса на _________ (период), используя следующую информацию:

№	Исходная информация для планирования	Идентификатор документа, содержащего информацию

Владелец процесса фиксирует результаты планирования в следующих документах:

№	Плановая информация	Идентификатор документа, содержащего результаты планирования