3.3. Расчет экономического эффекта от предлагаемых мероприятий в «Мираж»

Дадим оценку эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию системы обучения персонала «Мираж». В результате внедрения предложенных мероприятий ожидается увеличение выручки от продажи номеров, продукции, услуг; снижение себестоимости; увеличение валовой прибыли «Мираж». Основные показатели эффективности «Мираж» при совершенствовании обучения персонала представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Основные показатели эффективности «Мираж» при совершенствовании обучения персонала

Наименование показателя	2014 г.	План 2015 г.	Темпы роста %
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1536000	1628160	6,0
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	542722,14	531867,7	-2,0
3. Валовая прибыль	993277,86	1059827,47	6,7
4. Годовой фонд оплаты труда	550239	572248,46	4,0
5.Среднегодовая численность работников, чел.	90	91	1
6.Среднемесячная оплата труда на 1 работника, руб.	6193,5	6428,85	3,8
7.Призводительность труда, тыс.руб. (стр.1/стр.2)	772,7	824,4	6,7

Источник: составлено автором по данным финансовой отчетности «Мираж» за 2014 г.

Как видно из данных таблицы 3.4., при проведении данных мероприятий по совершенствованию обучения персонала в «Мираж» будет достигнут рост в 6% выручки от продажи товаров, услуг. При этом себестоимость проданных товаров, работ, услуг снизится на 2 %. Рост валовой прибыли составит 6,7%. Произойдет увеличение производительности труда на 6,7%. При этом должно произойти увеличение фактической заработной платы работников на 3,8%.

Анализ затрат на совершенствование обучения персонала представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Анализ затрат на совершенствование обучения персонала

	Мероприятия	Затраты, руб.
		месяц	год
1	Разработка обучающего видео «Welcome!»	2000	2000
2	Дополнительные выплаты наставнику, руб.	2500	30000
3	Проведение тренинга с приглашением внешнего специалиста	7000	14000
	Итого	12500	46000

Источник: составлено автором.

Прибыль, полученная в результате проведенных мероприятий составит 72958 руб.

Экономический эффект от внедрения мероприятий рассчитаем по следующей формуле:

Экономический эффект = Прибыль, полученная в рез. провед. меропр. * 100% (3.3)

Затраты на предложенные мероприятия

Экономический эффект от внедрения мероприятий представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Экономический эффект от внедрения мероприятий «Мираж» в 2015 г.

Затраты на предложенные мероприятия	46000 руб.
Прибыль, полученная в результате проведенных мероприятий	72958 руб.
Экономический эффект	158 %

Источник: составлено автором.

Таким образом, экономических эффект от внедрения данных мероприятий составит 158%.

Внедрение предложенных мероприятий позволит получить следующие результаты:

- сократятся сроки обучения сотрудников (в среднем до 3-х месяцев в зависимости от целевой группы);

- период обучения сотрудников высшего звена будет сокращен в среднем с 7 до 5 месяцев;

- снизится показатель текучести персонала среди новых работников (с 8,9 до 5);

- снизится показатель нарушений трудовой дисциплины среди новых сотрудников (с 1,5 до 1);

- увеличится процент сотрудников, успешно прошедших испытательный срок (до 100%);

- снизится процент сотрудников, уволившихся из компании в течение испытательного срока (на 20%);

- снизится процент сотрудников, уволившихся в течение первого года работы (на 10%);

- снизится количество ошибок, допущенных новыми сотрудниками;

- снизится количество жалоб со стороны клиентов на работу новых сотрудников;

- повысится корпоративная культура.

В результате реализации предложенных мероприятий прогнозируются следующие показатели эффективности совершенствования обучения персонала в «Мираж» (Таблица 3.7)

Таблица 3.7 - Показатели эффективности совершенствования обучения персонала в «Мираж»

№	Показатель	2014	2015 (прогноз)
1	Коэффициент повышения квалификации кадров	0,9	1
2	Показатель текучести персонала среди новых работников	8,9	5
3	Показатель нарушений трудовой дисциплины среди новых сотрудников	1,5	1
4	Количество сотрудников, успешно прошедших испытательный срок, %	61,5%	100
5	Количество сотрудников, уволившихся из компании в течение испытательного срока, %	80%	0
6	Количество сотрудников, уволившихся в течение первого года работы, %	20%	10

Источник: составлено автором.

В результате реализации данных задач, «Мираж» способно существенно снизить издержки, связанные с поиском, обучением и развитием персонала.

Правильно выстроенная система обучения сотрудников в «Мираж» позволит обеспечить:

- ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность и достижение необходимой эффективности работы в минимальные сроки;

- уменьшение количества возможных ошибок и производственных потерь в процессе освоения сотрудником своих функциональных обязанностей;

- формирование у новых сотрудников мотивации к достижению высоких результатов и качественному выполнению работы;

- сокращение уровня текучести кадров за счет снижения количества сотрудников, не прошедших испытательный срок;

- повышение продуктивности работы всех подразделений организации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономических эффект от внедрения мероприятий по совершенствованию обучения персонала составит 158%. Совершенствование обучения персонала приведет к росту в 6% выручки; снижению себестоимости проданных товаров, работ, услуг на 2 %; росту валовой прибыли на 6,7%; увеличению производительности труда на 6,7%; увеличению фактической заработной платы работников на 3,8%. В результате предложенных мероприятий сократятся сроки обучения сотрудников (в среднем до 3-х месяцев); снизится показатель текучести персонала; снизится количество нарушений трудовой дисциплины; увеличится процент сотрудников, успешно прошедших испытательный срок; снизится процент сотрудников, уволившихся из компании в течение испытательного срока; снизится процент сотрудников, уволившихся в течение первого года работы; снизится количество ошибок, допущенных новыми сотрудниками; снизится количество жалоб со стороны клиентов на работу новых сотрудников; повысится вовлеченность работников в процессы управления организацией.

В целом стоит отметить, что качественно выстроенная система обучения «Мираж» может ощутимо повысить общую эффективность работы подразделений компании, увеличить ее продажи, повысить конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг.