4.2.1 Распределение продаж по партнерам
Как показывает анализ, в первую очередь мы ожидаем поступление выручки от трех наших главных партнеров. Количество контактов, которые установили наши партнеры, позволяет рассчитывать на указанный уровень доходов.
Позднее мы ожидаем поступление выручки за счет дополнительных ресурсов и установления связей с новыми партнерами, что приведет к снижению доли трех наших основных партнеров в совокупном объеме выручки.
|
Распределение затрат по: |
Менежер |
|
|
|
|
|
Затраты |
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Иванов |
|
44 000р. |
48 000р. |
53 000р. |
58 000р. |
|
Петров |
|
24 000р. |
26 000р. |
29 000р. |
32 000р. |
|
Сидоров |
|
24 000р. |
26 000р. |
29 000р. |
32 000р. |
|
Другие |
|
183 000р. |
225 000р. |
289 000р. |
358 000р. |
|
Общие затраты |
|
275 000р. |
325 000р. |
400 000р. |
480 000р. |
|
Средние затраты |
|
68 750р. |
81 250р. |
100 000р. |
120 000р. |
4.2.2 Распределение продаж по сегментам рынка
В течение первого года мы планируем сосредоточить свои усилия на рынке аппаратного обеспечения, однако основной рост нашей отрасли промышленности происходит в сегментах средств связи и Internet-бизнеса. По этой причине в течение следующих пяти лет мы планируем использовать тенденции, существующие в других сегментах рынка.
4.2.3 Распределение продаж по регионам
Мы ожидаем, что объем выручки, поступающей с сибирского рынка, будет расти намного быстрее, чем объем выручки, поступающей с рынка Европейской части России, хотя этот рынок намного больше. Таким образом, через пять лет объемы выручки, поступающей с этих рынков, станут равными.
Прогноз не учитывает непосредственно состояние общего рынка. Кроме того, мы предполагали, что сможем правильно использовать возможности, открывающиеся на сибирских рынках, т.е. провести маркетинг, усилить работу и создать постоянную клиентуру.
|
Распределение объема финансирование по: |
Регион |
|
|
|
|
|
|
Продажи |
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Европейская часть России |
|
410 000р. |
525 000р. |
600 000р. |
725 000р. |
800 000р. |
|
Сибирь |
|
110 000р. |
250 000р. |
400 000р. |
600 000р. |
800 000р. |
|
Другие |
|
72 000р. |
125 000р. |
150 000р. |
175 000р. |
225 000р. |
|
Совокупный объем финансирование |
|
592 000р. |
900 000р. |
1 150 000р. |
1 500 000р. |
1 825 000р. |
|
Средний объем финансирование |
|
197 333р. |
300 000р. |
383 333р. |
500 000р. |
608 333р. |