4.6.3. План закупки технологического оборудования

Основные факторы, определяющие количественный и качественный состав оборудования, - высокое качество продукции, высокая производительность оборудования и универсальность оборудования, доступность сервисного обслуживания, надежность и стабильность технологического процесса и т.п.

Показатели плана закупки оборудования приведены в табл. 9.

4.6.4.Капитальное строительство

Реконструкция производства, установка оборудования и пуско-нала­дочные работы будут производиться специалистами Предприятия с привлечением специалистов предприятий-изготовителей оборудования.

Показатели потребности в денежных средствах на реконструкцию и сроки проведения реконструкции приведены в табл.10.

4.6.5. План персонала

Показатели, определяющие потребность в дополнительной рабочей силе, - плановая трудоемкость продукции, качественный и количественный состав оборудования, сменность работы оборудования, объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, режим работы Предприятия⁵.

В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой заработной плате рабочих, приведенные в табл.11.

Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на оплату их труда приведен в табл.12.

Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.

4.6.6. План материальных потребностей

В производстве радиальных покрышек используется 37 видов сырья и материалов. Их основными поставщиками являются:

каучуки  Стерлитамак, Ефремов, Омск, Воронеж;

техуглерод  Омск, Туймазы;

корд  Красноярск, Барнаул, Гомель;

химикаты - предприятия России.

Таблица 9

План закупки оборудования, тыс. Д.Е.

№	Наименование	Цена един.,	Коли чест-	Все- го,	Полу чено	План заку-	2003 г.					2004 г.
п/п	оборудования	тыс.	во,	тыс.	на	пок	все-	в том числе по кварталам				все-	в том числе по кварталам
		д.е.	шт.	д.е.	01.01. 2003 г.		го	1	2	3	4	го	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отечественное оборудование
1	Система автоматической развески сыпучих ингредиентов	300	1	300	300	300	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
2	Установка АФ-1,5 н - 300	247	1	247	-	247	247	247	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Линия металлокордного брекера	300	1	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Линия раскроя ДРА 2-075	1744	1	1744	-	1744	1744	1744	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Экструдер МЧХ 125	111	2	222	-	222	222	-	-	111	111	-	-	-	-	-
6	Кольцеделатель-ный агрегат	550	2	1100	-	1100	1100	550	550	-	-	-	-	-	-	-
7	Станок для крыльев	92	2	184	-	184	184	92	-	-	92	-	-	-	-	-
8	Агрегаты для сборки покрышек: - СПП 3-460-800	420	1	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- АСПР 2-410-700	670	1	670	-	670	670	670	-	-	-	-	-	-	-	-
	- АСППР-410-650	890	5	4450	-	4450	4450	2670	-	-	1780	-	-	-	-
9	Форматоры-вулканизаторы	1060	22	23320	-	23320	16960	1060	-	15900	-	6360	6360	-	-	-

Продолжение табл. 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Пресс-формы 13″	19	64	1216	-	1216	1216	456	190	380	190	-	-	-	-	-
11	Установка для стабилизации покрышек	110	16	1760	-	1760	1330	220	660	220	220	440	440	440	-	-
12	Оборудование, закупаемое в г.Оренбурге	-	-	1417	-	1417	1417	-	1417	-	-	-	-	-	-	-
Итого по отечественному оборудованию:		-	-	37350	720	36630	29830	7709	2817	16911	2393	6800	6800	-	-	-
Импортное оборудование
13	Экструдер (КRUPP)	18102	1	18102	-	18102	18102	2759	5959	-	9384	-	-	-	-	-
14	Балансировочный станок	1024	2	2048		2048	1024	-	1024	-	-	1024	1024	-	-	-
15	Машина для проверки неоднородности шин (AKRON STANDART)	2250	2	4500	-	4500	4500	-	2250	-	2250	-	-	-	-	-
Итого по импортному оборудованию:		-	-	24650	-	24650	23626	2759	9233	-	11634	1024	1024	-	-	-
Всего:		-	-	62000	720	61280	53456	10468	12050	16911	14027	7824	7824	-	-	-

Таблица 10